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中共赣州市赣县区委网络安全和信息化委员会办公室2024年度部门决算

发布时间: 2025年09月17日 16:52:40

目录

第一部分中共赣州市赣县区委网络安全和信息化委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分中共赣州市赣县区委网络安全和信息化委员会办公室概况

一、部门主要职责

赣县区委网信办为中共赣州市赣县区委网络安全和信息化委员会常设办事机构，主要职责包括：

负责处理区委网络安全和信息化委员会日常事务工作；协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求；组织开展涉及全区各领域网络安全和信息化重大问题的研究；向委员会提出工作建议。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即中共赣州市赣县区委网络安全和信息化委员会办公室（本级）。

中共赣州市赣县区委网络安全和信息化委员会办公室（本级）设立3个内设机构，分别是：综合股、网络安全股、网络应急指挥中心。

本部门年末编制内实有人员9人，其他人员0人。离退休人员0人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员0人。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：中共赣州市赣县区委网络安全和信息化委员会办公室	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	231.68	一、一般公共服务支出	32	202.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	6.02	八、社会保障和就业支出	39	13.92
	9		九、卫生健康支出	40	4.24
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	11.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	4.21
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	237.70	本年支出合计	58	235.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	4.81	年末结转和结余	60	6.61
	30			61
总计	31	242.51	总计	62	242.51
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：中共赣州市赣县区委网络安全和信息化委员会办公室	2024年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	237.70	231.68	0.00	0.00	0.00	0.00	6.02
201			一般公共服务支出	202.24	202.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137			网信事务	202.24	202.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701			行政运行	111.62	111.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799			其他网信事务支出	90.62	90.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.02
22999			其他支出	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.02
2299999			其他支出	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.02
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：中共赣州市赣县区委网络安全和信息化委员会办公室	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	235.89	141.06	94.83
201			一般公共服务支出	202.24	111.62	90.62
20137			网信事务	202.24	111.62	90.62
2013701			行政运行	111.62	111.62
2013799			其他网信事务支出	90.62		90.62
208			社会保障和就业支出	13.92	13.92
20805			行政事业单位养老支出	13.92	13.92
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.17	13.17
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.75	0.75
210			卫生健康支出	4.24	4.24
21011			行政事业单位医疗	4.24	4.24
2101101			行政单位医疗	4.00	4.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25
221			住房保障支出	11.28	11.28
22102			住房改革支出	11.28	11.28
2210201			住房公积金	11.28	11.28
229			其他支出	4.21		4.21
22999			其他支出	4.21		4.21
2299999			其他支出	4.21		4.21
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：中共赣州市赣县区委网络安全和信息化委员会办公室	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	231.68	一、一般公共服务支出	33	202.24	202.24
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.92	13.92
	9		九、卫生健康支出	41	4.24	4.24
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	11.28	11.28
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	231.68	本年支出合计	59	231.68	231.68
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	231.68	总计	64	231.68	231.68
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：中共赣州市赣县区委网络安全和信息化委员会办公室	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	231.68	141.06	90.62
201			一般公共服务支出	202.24	111.62	90.62
20137			网信事务	202.24	111.62	90.62
2013701			行政运行	111.62	111.62
2013799			其他网信事务支出	90.62		90.62
208			社会保障和就业支出	13.92	13.92
20805			行政事业单位养老支出	13.92	13.92
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.17	13.17
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.75	0.75
210			卫生健康支出	4.24	4.24
21011			行政事业单位医疗	4.24	4.24
2101101			行政单位医疗	4.00	4.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25
221			住房保障支出	11.28	11.28
22102			住房改革支出	11.28	11.28
2210201			住房公积金	11.28	11.28
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：中共赣州市赣县区委网络安全和信息化委员会办公室	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	124.93	302	商品和服务支出	16.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	60.07	30201	办公费	2.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.80	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.29	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	5.53	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.65	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.46	30207	邮电费	8.91	31002	办公设备购置	0.07
30110	职工基本医疗保险缴费	4.37	30208	取暖费	0.22	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	1.05	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	13.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.01	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.57	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.22	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.57	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.37	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.33	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		124.93	公用经费合计					16.14
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：中共赣州市赣县区委网络安全和信息化委员会办公室	2024年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：中共赣州市赣县区委网络安全和信息化委员会办公室	2024年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：中共赣州市赣县区委网络安全和信息化委员会办公室	2024年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.22	1.22	1.22
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.22	1.22	1.22
（1）国内接待费	7	——	——	1.22
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	16
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	139
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
部门：中共赣州市赣县区委网络安全和信息化委员会办公室	2024年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计242.51万元，其中年初结转和结余4.81万元，比上年增加4.81万元；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计237.70万元，比上年增加29.01万元，增长13.90%，主要原因：养老、医疗保险、职业年金、公积金调标预算追加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入231.68万元，占97.47%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入6.02万元，占2.53%。

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计242.51万元，其中本年支出合计235.89万元，比上年增加32.00万元，增长15.70%，主要原因：养老、医疗保险、职业年金、公积金调标预算追加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余6.61万元，比上年增加1.81万元，增长37.64%，主要原因：本年度实有资金结存资金。

本年支出的具体构成：基本支出141.06万元，占59.80%；项目支出94.83万元，占40.20%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数248.67万元，决算数231.68万元，完成年初预算的93.17%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数222.52万元，决算数202.24万元，完成年初预算的90.89%。预决算差异主要原因：养老、医疗保险、职业年金、公积金调标预算追加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数11.39万元，决算数13.92万元，完成年初预算的122.17%。预决算差异主要原因：养老、医疗保险、职业年金调标预算追加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数4.43万元，决算数4.24万元，完成年初预算的95.84%。预决算差异主要原因：年度医疗保险基数调整。

（四）住房保障支出（类）年初预算数10.34万元，决算数11.28万元，完成年初预算的109.12%。预决算差异主要原因：公积金调标预算追加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出141.06万元，其中：

（一）工资福利支出124.93万元，比上年增加19.74万元，增长18.77%，主要原因：养老、医疗保险、职业年金、公积金调标预算追加。

（二）商品和服务支出16.07万元，比上年增加7.33万元，增长83.95%，主要原因：养老、医疗保险、职业年金、公积金调标预算追加。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无退休人员新增。

（四）资本性支出0.07万元，比上年增加0.07万元，主要原因：年度购置资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.22万元，决算数1.22万元，完成全年预算的99.80%；决算数比上年减少0.97万元，下降44.32%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无业务发生。决算数与上年持平，主要原因：无业务发生。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无业务发生。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无公务用车，且无公务用车购置预算。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务用车，且无公务用车购置预算。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无公务用车，无公务用车运行维护预算。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务用车，无公务用车运行维护预算。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数1.22万元，决算数1.22万元，完成全年预算的99.80%，主要原因：严格控制三公经费，节约开支。决算数比上年减少0.97万元，下降44.32%,主要原因：严格控制三公经费，节约开支。全年国内公务接待16批，累计接待139人次，主要是：接待考察、调研、检查等。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出16.14万元，决算数比上年增加7.40万元，增长84.75%，主要原因：办公费减少1.11万元，邮电费增加8.61万元，取暖费增加0.08万元，差旅费减少0.15万元，维修（护）费增加0.01万元，公务接待费增加0.2万元，工会经费增加1万元，福利费增加0.21万元，其他交通费用减少1.85万元，其他商品和服务支出增加0.33万元，办公设备购置增加0.07万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目11个全面开展绩效自评，共涉及资金120.91万元，占项目支出总额的100.00%。其中，10个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：2024年中新网合作经费、2024年网络应急指挥中心运行经费。涉及一般公共预算支出18万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，中新网的合作经费为10万元，资金预算执行率为100.00%；网络应急指挥中心运行经费8万元，资金预算执行率为72.29%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出235.89万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优 ”。从评价情况看，完成整体目标的89.87%，产出指标基本达成目标，不存在偏差；效益指标基本达成目标，但在推动各单位落实网络安全责任制上还有部分未落实；满意度指标基本达成目标，不存在偏差。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1.自评工作开展情况

（1）专门成立了部门绩效评价小组。对照评价指标体系和绩效相关文件通知，按照工作程序规定，组织开展了项目绩效自评，结合部门实际撰写绩效评价报告。

（2）明确绩效评价目的、对象和范围。严格执行《预算法》,强化支出责任，提高资金使用效益，践行“花钱必问效、无效必问责”。

（3）严格绩效评价原则、方法、标准。本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，部门负责人参与评价，并进行打分。

2.综合评价结论

（1）评价得分情况

区委网信办部门整体支出绩效评价总得分95分，结论为“优”。大部分工作完成较好，达到了绩效所设立的目标。

（2）2024年度重点工作任务完成情况

1.加强网络内容建设。结合主题教育，扎实做好党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想网上宣传工作。围绕重大主题，组织开展好总书记重点专题报道。指导区融媒体中心办好“全面深入学习贯彻党的二十大”等专题专栏，深入宣传全区学习贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想的举措成效，营造学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想的浓厚网络宣传氛围。充分依托中央省市网络媒体，立足本土资源，积极宣传我区变化和成就，积极围绕全市“三大战略八大行动”全区“五大”活动，制作、转发、推送全区项目建设、招商兴工、城市建设、环境优化、党建引领、乡村振兴等重点稿件和新媒体作品。2024年，在人民网、新华网等9大主要新闻网站刊发正面宣传稿件共1000多篇，其中《赣南古村春色撩人》《赣州赣县区：客家古镇绽放非遗魅力》等在新闻首页刊发。

2.筑牢网络安全屏障。加大网络安全检查力度。年内先后对区政务外网防护情况、关键基础信息设施单位网络安全情况开展检查，转交有关风险事件、反馈问题共十几次，涉事单位均整改到位。配合上级网信部门开展网络安全应急演练，对演练发现的漏洞问题均及时处置解决。对属地应用程序开展互联网新技术新应用安全评估，推动等保测评，进一步扫清网络安全风险隐患。

3.加强网络生态治理。加快网络执法队伍建设，开展互联网执法人员教育培训，网络执法检查，进一步提高依法行政能力、规范行政执法行为、壮大网信执法队伍。充分运用约谈整改、行政处罚、公开曝光等手段，依法加大对各类网站平台的监管执法力度。加强网络管理，严格审核制度，规范传播秩序。

4.扎实推进信息化建设。推进数字乡村创新发展。深入实施数字乡村发展战略，联合农业农村、乡村振兴等相关部门，摸清各地资源禀赋特色，推动湖江镇、白鹭乡、长洛乡等乡镇数字乡村建设，其中，湖江镇、白鹭乡入选赣州市数字乡村试点乡镇。推动赣县区“智慧购沙系统”、赣县区“以信息化为支撑，创新医护融合机制”2个案例入选江西省数字乡村创新发展优秀案例。推进信息化建设。助力数字经济高质量发展，结合我区实际制定了《赣县区提升全民数字素养与技能行动实施方案》，组织各行业单位根据主要职责推进重点任务，拓展数字应用场景各领域的创新发展，开展了全民数字素养与技能提升月等活动。推进区块链技术应用。有序推进基础网络设施建设，6家重点领域网站IPv6支持度达100%。支持企业“上链用链”，打造区块链企业应用试点。

3.绩效目标完成情况总体分析

(1)项目资金到位情况。该项目资金全部到位，未影响项目实施进程。

(2)项目资金使用情况。预算执行率稍有偏差，原因是其他资金年底未支付成功。

(3)项目资金管理情况。立项依据充分，资金管理较为规范。

(4)项目组织情况。项目组织有计划，严格执行相关文件和有关规定。

(5)项目管理情况。领导重视，分工明确，责任到人。

4.偏离绩效目标的原因和改进措施

(1)主要问题及原因分析

A.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预合理性有待提高，预算执行率还有进步空间。

B.财务工作水平有待提高。绩效管理工作还有待学深悟透，管理水平还有待提高。

(2)改进方式和具体措施

A.加强预算项目管理制度建设。增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化水平，提升政府执行力和公信力。

B.实施预算项目绩效目标管理。加强项目实施方案的制定，增强实施方案对项目整个实施过程的指导，同时提高项目实施方案的可操作性。

5.绩效自评结果应用和公开情况

对于绩效自评中存在的问题，按照区财政局有关文件精神，及时上报主要领导和分管领导，并就有关问题做出及时整改，及时公开绩效自评情况。

中共赣州市赣县区委网络安全和信息化委员会办公室（本级）“2024年中新网合作经费”“2024年网络应急指挥中心运行经费”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		中新网合作经费(本级追加)
主管部门		中共赣州市赣县区委网络安全和信息化委员会办公室					实施单位		中共赣州市赣县区委网络安全和信息化委员会办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	10		10		10	100	10
		政府预算资金		0	10		10		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	做好网上正面宣传，进一步推进信息化工作						已完成年度目标。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	成本控制合理性		合理	基本达成目标	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	完成预算资金		＝10万元	10	15	15
			质量指标	网站宣传工作完成率		≥90%	90	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	政府满意度		≥90%	90	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90	15	15
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		网络应急指挥中心运行经费
主管部门		中共赣州市赣县区委网络安全和信息化委员会办公室					实施单位		中共赣州市赣县区委网络安全和信息化委员会办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		8	8		8		10	100	10
		政府预算资金		8	8		8		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障网信办各项工作的正常运转						已完成全年支付任务目标
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	成本控制合理性		合理	基本达成目标	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	资金拨付率		≥95%	95	15	15
			质量指标	资金拨付合规性		合规	基本达成目标	15	15
			时效指标	资金拨付及时性		及时	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	政府满意度		≥90%	90	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90	15	15
总分								100	100

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（四）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（六）结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

（七）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

网络应急指挥中心运行经费项目支出

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

1.加大网络安全检查力度。年内先后对区政务外网防护情况、关键基础信息设施、涉疫信息单位网络安全情况开展检查，涉事单位均整改到位。开展网络安全应急演练，对演练发现的漏洞问题均及时处置解决,对属地应用程序开展互联网新技术新应用安全评估，推动等保测评，进一步扫清网络安全风险隐患。

2.加强网络安全防护意识。举办了“网络安全宣传周”活动，联合多部门围绕“网络安全为人民网络安全靠人民”主题，推动网络安全进社区、农村、企业、机关、校园、家庭。累积发放各类宣传手册3000余份，环保袋2000余个，活动纪念品（签字笔、指甲剪）1000余份，活动做到了覆盖率广、宣传氛围浓，让网络安全知识、网络安全防护技能“飞入寻常百姓家”。

3.提升关键信息基础设施防护能力。建立台账清单，指导各成员单位全面摸清网络家底，对的网络安全风险隐患进行排查整治。部署推进检测评估、安全检查和等级保护工作，提升网络安全防护能力。依法依规对相关问题进行了处置。

网络应急指挥中心运行经费8万元，资金支付率100%

（二）项目绩效目标:保障网信办各项工作的正常运转。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是加强项目资金管理，提高资金使用效率，总结项目建设成效，查找项目资金管理中存在的问题，积累项目资金管理的经验，进一步提高项目资金使用效益。

本次绩效评价对象为中小企业发展资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及项目的具体特点，设置科学合理可行的评价体系，包括项目决策指标（项目立项、绩效目标、资金投入），项目过程指标（资金管理、组织实施），产出指标（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标），效果指标（社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标），项目满意度（服务对象满意度）指标等，详见下表。

项目支出绩效评价共性指标体系框架
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
	项目立项	立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
	资金投入	资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
过程	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
	组织实施	制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
效益	项目效益	满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

3. 绩效评价方法

本项目主要采用公众问卷调查、询问查证、数据收集汇总、指标分析等方法。应用项目决策指标、项目过程指标、产出指标、效果指标、项目满意度指标来对中小企业发展资金的使用进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

本次绩效评价具体分4个阶段组织实施，分别是前期准备阶段、评价实施阶段、评价报告和归档阶段。

1. 前期准备

及时成立绩效评价小组，具体负责组织实施本次评价工作，制订整体评价的工作思路及工作安排，参考学习相关制度、实施方案和相关的工作文件，为评价工作的开展提供工作指引。

2. 组织实施

评价小组根据项目的实际情况及资金分配、使用及自评情况，据实酌情调整完善评价指标体系，剖析问题产生原因。

3. 报告完成

评价小组根据现场勘察情况和书面资料整理分析情况，围绕评价指标体系对项目支出绩效进行评分，并撰写绩效评价报告；反馈赣县区财政局确认；绩效评价报告正式定稿。

4. 归档

评价小组对本次绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿，然后归档。

三、综合评价结果及评价结论

此次项目评价，依据《中新网合作经费重点绩效评分表》,对中小企业发展资金支付情况进行评分，评价综合得分为100分，绩效等级为“优”，明细见附表1。

根据评价结论，并参考被评价单位自评报告和材料审核结果，评价工作组认为，本建设项目对地方社会经济发展有良好的促进作用，对当地居民收入的增加、生活水平的提高均有积极的意义。项目投入运营后，推动区域经济发展、物资交流、改善居民的生活环境，符合当地政府、居民等不同利益群体的利益与愿望。

附件1：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		网络应急指挥中心运行经费
主管部门		中共赣州市赣县区委网络安全和信息化委员会办公室					实施单位		中共赣州市赣县区委网络安全和信息化委员会办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		8	8		8		10	100	10
		政府预算资金		8	8		8		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障网信办各项工作的正常运转						已完成全年支付任务目标
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	成本控制合理性		合理	基本达成目标	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	资金拨付率		≥95%	95	15	15
			质量指标	资金拨付合规性		合规	基本达成目标	15	15
			时效指标	资金拨付及时性		及时	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	政府满意度		≥90%	90	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90	15	15
总分								100	100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据经重缓急及区财政建议进行项目使用决策。

（二）项目过程情况。

根据企业实际情况进行资金补助及监督管理。

（三）项目产出情况。

保障网络应急指挥中心各项工作经费支出及时到位。

（四）项目效益情况。

网络应急指挥中心各项工作正常运转。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

进一步提升项目绩效目标编报水平

七、其他需要说明的问题

无

中新网合作经费项目支出

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

涉密不予公开

（二）项目绩效目标:做好网上正面宣传，进一步推进信息化工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价对象为中小企业发展资金。

（五）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

项目支出绩效评价共性指标体系框架
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
	项目立项	立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
	资金投入	资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
过程	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
	组织实施	制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
效益	项目效益	满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

3. 绩效评价方法

（六）绩效评价工作过程。

本次绩效评价具体分4个阶段组织实施，分别是前期准备阶段、评价实施阶段、评价报告和归档阶段。

5. 前期准备

6. 组织实施

评价小组根据项目的实际情况及资金分配、使用及自评情况，据实酌情调整完善评价指标体系，剖析问题产生原因。

7. 报告完成

评价小组根据现场勘察情况和书面资料整理分析情况，围绕评价指标体系对项目支出绩效进行评分，并撰写绩效评价报告；反馈赣县区财政局及赣县区交通局确认；绩效评价报告正式定稿。

8. 归档

评价小组对本次绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿，然后归档。

三、综合评价结果及评价结论

附件1：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		中新网合作经费(本级追加)
主管部门		中共赣州市赣县区委网络安全和信息化委员会办公室					实施单位		中共赣州市赣县区委网络安全和信息化委员会办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	10		10		10	100	10
		政府预算资金		0	10		10		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	做好网上正面宣传，进一步推进信息化工作						已完成年度目标。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	成本控制合理性		合理	基本达成目标	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	完成预算资金		＝10万元	10	15	15
			质量指标	网站宣传工作完成率		≥90%	90	15	15

	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	政府满意度		≥90%	90	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90	15	15
总分								100	100

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

为做好网上宣传任务和信息化工作，需进行中新网合作经费项目支出的可行性研究，经网信办班子会议研究，同意和中新网进行为期一年的合作。