中国共产党赣州市赣县区委员会信访局2024年度部门决算
中国共产党赣州市赣县区委员会信访局2024年度部门决算
目 录
第一部分 中国共产党赣州市赣县区委员会信访局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 中国共产党赣州市赣县区委员会信访局概况
一、部门主要职责
1.贯彻执行党和国家关于信访工作的方针、政策、法律、法规以及各级党委、政府的决策部署;制定信访问题排查化解等制度并组织实施，提出改进和加强信访工作的意见和建议;负责本部门依法行政工作。
2.对本级党委、政府关于信访工作决策、部署的贯彻落实和实施情况进行督促检查、跟踪反馈，协调处理跨地区跨部门的重要信访案件;对乡镇、区级部门处理和落实信访事项情况进行通报，对重要案件实施个案监督，并提出对有关责任人的处理意见和建议。
3.参与、研讨和制定与群众利益相关的有关政策，负责登记、接待群众来信来访反映的信访事项，向区级各部门、各乡镇转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
4.承担与国家、省、市信访机构工作联系、沟通，协调并督促乡镇、区级部门做好到市、到省、进京上访人员的劝返、疏导、化解和稳控工作。
5.协调和指导本行政区域信访工作，负责信访目标考核和检查，总结推广信访工作经验;建立和完善信访信息汇集分析机制;组织信访干部的培训;指导和实施本行政区域的网络信息化建设工作。
6.承担区信访工作联席会议日常工作，督促落实有关事项。
7.负责信访事项复查复核日常工作。
8.承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即中国共产党赣州市赣县区委员会信访局（本级）。
中国共产党赣州市赣县区委员会信访局（本级）设立1个内设机构,分别是：中国共产党赣州市赣县区委员会信访局。
本部门年末编制内实有人员11人，其他人员2人。离退休人员2人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员2人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：中国共产党赣州市赣县区委员会信访局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 金额 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 271.11 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 231.33 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
|
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 |
|
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 |
|
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
|
八、其他收入 | 8 | 5.87 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 19.60 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 5.32 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 14.87 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 5.87 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 27 | 276.98 | 本年支出合计 | 58 | 276.98 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |
| 结余分配 | 59 |
|
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 276.98 | 总计 | 62 | 276.98 |
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
部门：中国共产党赣州市赣县区委员会信访局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 276.98 | 271.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.87 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 231.33 | 231.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 9.23 | 9.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 9.23 | 9.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20140 | 信访事务 | 206.60 | 206.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2014001 | 行政运行 | 135.60 | 135.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2014004 | 信访业务 | 71.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 19.60 | 19.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.60 | 19.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 3.21 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.14 | 16.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.25 | 0.25 |
|
|
|
|
| ||
210 | 卫生健康支出 | 5.32 | 5.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.32 | 5.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 14.87 | 14.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 14.87 | 14.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 14.87 | 14.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 5.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.87 | ||
22999 | 其他支出 | 5.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.87 | ||
2299999 | 其他支出 | 5.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.87 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
部门：中国共产党赣州市赣县区委员会信访局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 276.98 | 184.61 | 92.37 |
|
|
| |||
201 | 一般公共服务支出 | 231.33 | 144.83 | 86.50 |
|
|
| ||
20104 | 发展与改革事务 | 9.23 | 9.23 |
|
|
|
| ||
2010401 | 行政运行 | 9.23 | 9.23 |
|
|
|
| ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 15.50 |
| 15.50 |
|
|
| ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 15.50 |
| 15.50 |
|
|
| ||
20140 | 信访事务 | 206.60 | 135.60 | 71.00 |
|
|
| ||
2014001 | 行政运行 | 135.60 | 135.60 |
|
|
|
| ||
2014004 | 信访业务 | 71.00 |
| 71.00 |
|
|
| ||
208 | 社会保障和就业支出 | 19.60 | 19.60 | 0.00 |
|
|
| ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.60 | 19.60 | 0.00 |
|
|
| ||
2080501 | 行政单位离退休 | 3.21 | 3.21 |
|
|
|
| ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.14 | 16.14 | 0.00 |
|
|
| ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.25 | 0.25 |
|
|
|
| ||
210 | 卫生健康支出 | 5.32 | 5.32 |
|
|
|
| ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.32 | 5.32 |
|
|
|
| ||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.95 | 4.95 |
|
|
|
| ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.36 | 0.36 |
|
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|
| ||
221 | 住房保障支出 | 14.87 | 14.87 |
|
|
|
| ||
22102 | 住房改革支出 | 14.87 | 14.87 |
|
|
|
| ||
2210201 | 住房公积金 | 14.87 | 14.87 |
|
|
|
| ||
229 | 其他支出 | 5.87 |
| 5.87 |
|
|
| ||
22999 | 其他支出 | 5.87 |
| 5.87 |
|
|
| ||
2299999 | 其他支出 | 5.87 |
| 5.87 |
|
|
| ||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门：中国共产党赣州市赣县区委员会信访局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 271.11 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 231.33 | 231.33 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
|
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
|
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 19.60 | 19.60 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 5.32 | 5.32 |
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
|
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 |
|
|
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 14.87 | 14.87 |
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
|
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
|
|
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
|
|
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
|
|
|
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
|
|
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
|
|
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
|
|
|
本年收入合计 | 27 | 271.11 | 本年支出合计 | 59 | 271.11 | 271.11 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |
| 61 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 271.11 | 总计 | 64 | 271.11 | 271.11 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门：中国共产党赣州市赣县区委员会信访局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 271.11 | 184.61 | 86.50 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 231.33 | 144.83 | 86.50 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 9.23 | 9.23 |
| ||
2010401 | 行政运行 | 9.23 | 9.23 |
| ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 15.50 |
| 15.50 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 15.50 |
| 15.50 | ||
20140 | 信访事务 | 206.60 | 135.60 | 71.00 | ||
2014001 | 行政运行 | 135.60 | 135.60 |
| ||
2014004 | 信访业务 | 71.00 |
| 71.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 19.60 | 19.60 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.60 | 19.60 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 3.21 | 3.21 |
| ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.14 | 16.14 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.25 | 0.25 |
| ||
210 | 卫生健康支出 | 5.32 | 5.32 |
| ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.32 | 5.32 |
| ||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.95 | 4.95 |
| ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.36 | 0.36 |
| ||
221 | 住房保障支出 | 14.87 | 14.87 |
| ||
22102 | 住房改革支出 | 14.87 | 14.87 |
| ||
2210201 | 住房公积金 | 14.87 | 14.87 |
| ||
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
单位：中国共产党赣州市赣县区委员会信访局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 169.49 | 302 | 商品和服务支出 | 11.91 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 43.91 | 30201 | 办公费 | 0.78 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 18.61 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 54.90 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 14.63 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.14 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.25 | 30207 | 邮电费 | 0.20 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.95 | 30208 | 取暖费 | 0.26 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴款 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.36 | 30211 | 差旅费 | 1.34 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 14.87 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.88 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.21 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 3.21 | 30217 | 公务接待费 | 1.46 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补贴 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.60 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 4.57 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.70 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
人员经费合计 | 172.70 | 公用经费合计 | 11.91 | |||||
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门：中国共产党赣州市赣县区委员会信访局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门：中国共产党赣州市赣县区委员会信访局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
| ||
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门：中国共产党赣州市赣县区委员会信访局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
行次 |
| 1 | 2 | 3 |
一、“三公”经费支出 | 1 | 1.81 | 1.81 | 1.46 |
1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.公务接待费 | 6 | 1.81 | 1.81 | 1.46 |
（1）国内接待费 | 7 | —— | —— | 1.46 |
其中：外事接待费 | 8 | —— | —— |
|
（2）国（境）外接待费 | 9 | —— | —— |
|
二、相关统计数 | 10 | —— | —— | —— |
1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | —— | —— |
|
2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | —— | —— |
|
3.公务用车购置数（辆） | 13 | —— | —— |
|
4.公务用车保有量（辆） | 14 | —— | —— |
|
5.国内公务接待批次（个） | 15 | —— | —— | 15 |
其中：外事接待批次（个） | 16 | —— | —— |
|
6.国内公务接待人次（人） | 17 | —— | —— | 76 |
其中：外事接待人次（人） | 18 | —— | —— |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | —— | —— |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | —— | —— |
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 | ||||
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
公开10表 | ||||
部门：中国共产党赣州市赣县区委员会信访局 | 2024年度 | 单位：台、辆、套 | ||
项 目 | 栏次 | 决算数 | ||
一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 0 | ||
1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 | ||
2.主要负责人用车 | 3 | 0 | ||
3.机要通信用车 | 4 | 0 | ||
4.应急保障用车 | 5 | 0 | ||
5.执法执勤用车 | 6 | 0 | ||
6.特种专业技术用车 | 7 | 0 | ||
7.离退休干部服务用车 | 8 | 0 | ||
8.其他用车 | 9 | 0 | ||
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) | 10 | 0 | ||
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计276.98万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计276.98万元，比上年减少13.71万元，下降4.71%，主要原因：响应财政过“紧日子”号召，重要敏感时期维稳经费、督办化解信访事项费用减少。
本年收入的具体构成：财政拨款收入271.11万元，占97.88%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入5.87万元，占2.12%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计276.98万元，其中本年支出合计276.98万元，比上年减少13.71万元，下降4.71%，主要原因：响应财政过“紧日子”号召，减少非刚需支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：我部门系财政全额拨款单位，年末指标回收。
本年支出的具体构成：基本支出184.61万元，占66.65%；项目支出92.37万元，占33.35%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数190.18万元，决算数271.11万元，完成年初预算的142.55%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数157.68万元，决算数231.33万元，完成年初预算的146.71%。预决算差异主要原因：我部门新调入一名公务员，年中追加预算。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数14.32万元，决算数19.60万元，完成年初预算的136.82%。预决算差异主要原因：我部门新调入一名公务员，年中追加预算。
（三）卫生健康支出（类）年初预算数4.79万元，决算数5.32万元，完成年初预算的110.91%。预决算差异主要原因：我部门新调入一名公务员，年中追加预算。
（四）住房保障支出（类）年初预算数13.38万元，决算数14.87万元，完成年初预算的111.06%。预决算差异主要原因：我部门新调入一名公务员，年中追加预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出184.61万元，其中：
（一）工资福利支出169.49万元，比上年增加30.78万元，增长22.19%，主要原因：我部门新调入一名公务员，年中追加预算。
（二）商品和服务支出11.91万元，比上年减少1.31万元，下降9.90%，主要原因：响应财政过“紧日子”号召，茶叶费用支出减少。
（三）对个人和家庭补助支出3.21万元，比上年增加2.15万元，增长201.91%，主要原因：2023年底退休一名公务员，2024年全年发生退休费支出增加。
（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：我部门无资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.81万元，决算数1.46万元，完成全年预算的80.79%；决算数比上年减少0.39万元，下降21.09%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：我部门未发生因公出国（境）活动。决算数与上年持平，主要原因：我部门未发生因公出国（境）活动。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：我部门未发生因公出国（境）活动。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：我部门无公车。决算数与上年持平,主要原因：我部门无公车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：我部门无公车。决算数与上年持平,主要原因：我部门无公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数1.81万元，决算数1.46万元，完成全年预算的80.79%，主要原因：响应财政过“紧日子”号召，我单位严格控制公务接待费支出，实际公务接待费用支出减少。决算数比上年减少0.39万元，下降21.09%,主要原因：响应财政过“紧日子”号召，减少非刚需支出。全年国内公务接待15批，累计接待76人次，主要是：上级来区指导工作、其他县区来我区交流信访工作等。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出11.91万元，决算数比上年减少1.31万元，下降9.90%，主要原因：响应财政过“紧日子”号召，坚持节约资源反对浪费，办公费、差旅费减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额5.84万元，其中：政府采购货物支出5.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.34万元，占政府采购支出总额的57.21%，其中：授予小微企业合同金额3.34万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的57.21%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金71.63万元，占项目支出总额的77.55%。其中，10个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
组织对3个项目开展了部门评价，分别为：2023年度常驻北京信访维稳工作经费、2023年度信访局法律服务工作经费、2023年度重要敏感时期信访工作经费。涉及一般公共预算支出27.75万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，以上项目在数量指标、质量指标、时效指标、成本指标方面均达标，经济效益指标达标，社会效益指标达标，满意度指标即服务对象满意度达标。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出276.98万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，资产落实情况良好，资金支付及时，支出规范，单位和各项业务工作得以圆满完成。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
中国共产党赣州市赣县区委员会信访局（本级）“ 2022年度重要敏感时期信访工作经费 ”“ 2023年度常驻北京信访维稳工作经费 ”等项目支出绩效自评结果如下：
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
（2024年度） | |||||||||||
项目名称 | 2023年度常驻北京信访维稳工作经费 | ||||||||||
主管部门 | 中国共产党赣州市赣县区委员会信访局 | 实施单位 | 中国共产党赣州市赣县区委员会信访局 | ||||||||
项目资金（万元）
|
| 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额 | 4.43 | 3.43 | 3.43 | 10 | 100 | 10 | |||||
政府预算资金 | 4.430355 | 3.430355 | 3.430355 | — | 100 | — | |||||
年度总体目标
| 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
保证信访维稳工作持续开展、保障社会的平安建设、维护社会稳定 | 基本达成 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标
| 实际完成值
| 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| |||
成本指标 | 经济成本指标 | 控制成本合理性 | 合理 | 基本达成目标 | 20 | 20 |
| ||||
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
产出指标 | 数量指标 | 信访事项受理率 | ≥95% | 100 | 15 | 15 |
| ||||
质量指标 | 信访问题办结率 | ≥95% | 100 | 15 | 15 |
| |||||
时效指标 | 信访问题受理及时率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 |
| |||||
效益指标 | 经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
社会效益指标 | 保障信访秩序和社会和谐稳定 | 稳定 | 基本达成目标 | 15 | 15 |
| |||||
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 信访救助对象满意度 | ≥90% | 95 | 15 | 15 |
| ||||
总分 | 100 | 100 |
| ||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
（2024年度） | |||||||||||
项目名称 | 2023年度信访局法律服务工作经费 | ||||||||||
主管部门 | 中国共产党赣州市赣县区委员会信访局 | 实施单位 | 中国共产党赣州市赣县区委员会信访局 | ||||||||
项目资金（万元）
|
| 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额 | 0 | 10.32 | 9.81 | 10 | 95.06 | 7 | |||||
政府预算资金 | 0 | 10.32 | 9.81 | — | 95.06 | — | |||||
年度总体目标
| 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
参与化解和代理涉法涉诉信访案件，促进矛盾纠纷化解，维护社会和谐稳定。 | 基本达成 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标
| 实际完成值
| 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| |||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制合理性 | 合理 | 基本达成目标 | 20 | 20 |
| ||||
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
产出指标 | 数量指标 | 信访事项受理率 | ≥95% | 100 | 15 | 15 |
| ||||
质量指标 | 信访事项办结率 | ≥95% | 100 | 15 | 15 |
| |||||
时效指标 | 信访上访事项处理及时性 | 及时 | 基本达成目标 | 10 | 10 |
| |||||
效益指标 | 经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
社会效益指标 | 政府满意度 | ≥95% | 98 | 20 | 20 |
| |||||
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 98 | 10 | 10 |
| ||||
总分 | 100 | 97 |
| ||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
（2024年度） | |||||||||||
项目名称 | 2023年度重要敏感时期信访工作经费 | ||||||||||
主管部门 | 中国共产党赣州市赣县区委员会信访局 | 实施单位 | 中国共产党赣州市赣县区委员会信访局 | ||||||||
项目资金（万元）
|
| 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额 | 0 | 14 | 13.166 | 10 | 94.04 | 7 | |||||
政府预算资金 | 0 | 14 | 13.165514 | — | 94.04 | — | |||||
年度总体目标
| 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
保障信访维稳工作的正常运转，解决重要敏感时期信访工作问题 | 基本达成 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标
| 实际完成值
| 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| |||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制合理性 | 合理 | 基本达成目标 | 20 | 20 |
| ||||
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
产出指标 | 数量指标 | 培训班次 | ＝2次 | 2 | 10 | 10 |
| ||||
信访案件受理件数 | ≥100件 | 100 | 10 | 10 |
| ||||||
质量指标 | 干部培训覆盖率 | ＝95% | 100 | 5 | 5 |
| |||||
信访信息应录尽录率 | ＝100% | 100 | 5 | 5 |
| ||||||
时效指标 | 各项运转经费支付及时率 | ＝100% | 100 | 5 | 5 |
| |||||
各项工作完成及时率 | ＝100% | 100 | 5 | 5 |
| ||||||
效益指标 | 经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
社会效益指标 | 重大信访事件发生次数 | ＝0次 | 0 | 10 | 10 |
| |||||
保持信访秩序和信访稳定 | 稳定性 | 基本达成目标 | 15 | 15 |
| ||||||
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 98 | 5 | 5 |
| ||||
总分 | 100 | 97 |
| ||||||||
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的地网。
（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
项目支出部门评价报告
（2023年度常驻北京信访维稳工作经费）
一、基本情况
（一）项目概况
1.项目背景:维护好首都北京的和谐稳定和我市的良好形象，根据《江西省信访工作联席会议关于进一步明确驻京信访工作有关事项的通知》（赣信联发〔2020〕3号）和《中共赣州市委办公厅、赣州市人民政府办公厅印发<关于建立健全预防和处置赴京非正常上访工作长效机制的意见>的通知》（赣市办字〔2007〕131号）文件精神，制定此项目。
2.主要内容及实施情况:负责做好我市进京涉访人员的劝返，并协调配合责任单位做好接离，劝返接离后有关联系协调、跟踪落实、信访信息报送等相关工作。
3.资金投入和使用情况：2024年度下达2023年度常驻北京信访维稳工作经费项目资金3.43万元，已使用3.43万元。
（二）项目绩效目标
1.总体目标：根据省、市信访工作要求，认真做好进京涉访人员的劝返接离工作。工作人员要严格遵守中央信访工作联席会议办公室“两个一律”（即：一律不得在重点地区、敏感部位拦截守候信访人员；一律到上访人员分流中心劝返接回上访人员）规定，服从管理，听从指挥，依法、文明、及时、安全劝返我市进京涉访人员。
2.阶段性目标：保证信访维稳工作持续开展、保障社会的平安建设、维护社会稳定。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
绩效评价的目的是负责做好我市进京涉访人员的劝返，并协调配合责任单位做好接离，劝返接离后有关联系协调、跟踪落实、信访信息报送等相关工作。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
项目支出绩效评价共性指标体系框架 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | ||
绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | |
决策 | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | ||
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | ||
过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | |
制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | ||
产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | |
产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | |
产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | |
效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | ||
（三）绩效评价工作过程。
区信访局2023年度常驻北京信访维稳工作经费项目评价小组实施检查与评价工作。先由专业人员根据一年来的工作情况进行自评，由单位评价小组进行部门评价后做综合评价。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
2023年度常驻北京信访维稳工作经费项目已圆满完成，该项工作经费严格按照上级拨款部门要求使用，项目支出符合国家和部门相关标准，资金支付合格率100%。
信访局工作经费项目综合评分为100分,具体评价如下:
一是本项目依规立项;二是本项目管理制度健全，调查过程严格按相关方案执行;三是本项目资金使用合理合规;四是本项目在数量指标、质量指标、时效指标、成本指标方面均达标，经济效益指标达标，社会效益指标未达标，满意度指标即服务对象满意度达标。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| （2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 2023年度常驻北京信访维稳工作经费 | ||||||||||
主管部门 | 中国共产党赣州市赣县区委员会信访局 | 实施单位 | 中国共产党赣州市赣县区委员会信访局 | ||||||||
项目资金（万元）
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| 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额 | 4.43 | 3.43 | 3.43 | 10 | 100 | 10 | |||||
其中：当年财政拨款 |
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上年结转资金 | 4.43 | 3.43 | 3.43 |
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其他资金 |
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年度总体目标
| 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
保证信访维稳工作持续开展、保障社会的平安建设、维护社会稳定 | 基本达成 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值
| 实际完成值
| 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
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成本指标
| 经济成本指标 | 控制成本合理性 | 合理 | 基本达成目标 | 20 | 20 |
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社会成本指标 |
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生态环境成本指标
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产出指标
| 数量指标 | 信访事项受理率 | ≥95% | 100% | 15 | 15 |
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质量指标 | 信访问题办结率 | ≥95% | 100% | 15 | 15 |
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时效指标 | 信访问题受理及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |
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效益指标
| 经济效益指标
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社会效益指标
| 保障信访秩序和社会和谐稳定 | 稳定 | 基本达成目标 | 15 | 15 |
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生态效益指标
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满意度指标
| 服务对象满意度指标
| 信访救助对象满意度 | ≥90% | 95% | 15 | 15 |
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总分 | 100 | 100 |
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四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
该项目由区信访局领导班子根据《信访局工作条例》召开专题研究会，报请区委政府同意后设立该项目。
（二）项目过程情况。
整个项目过程包括立项申请，项目资金落实、项目设备
采购、项目安装等。
1.资金计划及到位。项目资金到位情况:财政拨款4.43万元，于2024年全部拨付到账。
2.资金使用。该项目资金4.43万元项目支出。
3.财务管理情况。严格坚持“资金跟着项目走、拨付跟着进度走”的原则，把握资金投向，管好用好资金。严格执行项目资金财政报帐制，加强资金使用的跟踪审计工作，实行全程跟踪资金运行，防止和杜绝挤占、挪用资金问题的发生。
（三）项目产出情况。
1.数量指标。数量指标内容为信访事项受理率，年度指标值≥95%，实际完成值 100%。
2.质量指标。质量指标内容为信访问题办结率，年度指标值≥95%,实际完成值100%。
3.时效指标。时效指标内容为信访问题受理及时率，年度指标值≥95%，实际完成值100%。
4.成本指标。成本指标内容成本控制合理性，年度指标值合理，实际完成值100%。
（四）项目效益情况。
社会效益指标。社会效益指标内容是保障信访秩序和社会和谐稳定，年度指标值稳定，实际完成值 95%。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
1.强化内部控制管理，明确风险防范机制。按照“三重
一大”议事决策机制，认真履行事前审批职责，同时全面梳理财务风险点，规范工作流程,切实完善流程控制，抓严抓实财务日常管理，确保了全队财务运行健康有序。
2.强化内部沟通协调，建立部门联动机制。进一步加强
各个项目责任科室和资金管理科室间的沟通和协调，结合工作实际建立和优化绩效指标，进一步减少和避免指标执行偏差，确保全年绩效目标按期实现。
(二)存在的问题及原因分析
对预算绩效管理不适应。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前由于工作任务重，人员配置明显不足，财务人员既要做好日常财务管理工作，又要兼做预算绩效管理，缺乏专业知识和相应的工作经验，对工作质量和效率产生一定的影响。
六、有关建议
建议合理设置预算执行进度。为保障下一年度预算经费。建议根据项目性质和特殊情况，对预算支出进度等绩效指标进行合理调整。
项目支出部门评价报告
（2023年度信访局法律服务工作经费）
一、基本情况
（一）项目概况
1.项目背景:进一步深化信访制度改革，提升信访工作的法治化水平，根据《中央政法委关于建立律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件制度的意见（试行)》《司法部、国家信访局关于深入开展律师参与信访工作的意见》（司发通〔2016〕127号）及市有关文件精神，经区委、区政府同意，特制定此项目。
2.主要内容及实施情况:
(1)信访快速通道服务。对确属信访受理范围的诉求，访前法律工作室会同信访部门开辟绿色通道，简化工作环节，引入快速化解模式，即由信访部门召集责任单位到信访大厅接访，做到“三个及时”，即诉求转达及时、接触面对及时、问题解决及时。
(2)及时调解服务。针对部分来访群众认为诉讼门槛高、周期长、成本大而不愿走司法程序的情况，充分发挥区综治中心及各乡镇综治中心调解平台、各类行业性调解委员会的作用, 学习借鉴“枫桥经验”，及时就地化解矛盾，对形成调解协议的，依当事人意愿协助办理司法确认，实现“三个节约”，即节约维权时间、节约维权成本、节约司法资源。
(3)维权导航服务。对确属涉法涉诉或应当通过诉讼、仲裁、行政复议等法定途径解决的事项，由工作室律师给予清晰的法律指引，指导信访人通过法律途径解决问题，做到“三个明确”，即维权方向明确、维权方式明确、维权预期明确。
(4)免费法律服务。对应当通过法定途径解决问题的来访群众，在访前法律工作室律师提供专业法律服务的基础上，经核实属特殊困难或属弱势群体的，帮助其申请法律援助，实现“三个畅通”，即诉求表达畅通、维权途径畅通、法律服务畅通。
(5)心理疏导服务。访前法律工作室心理咨询师对过激上访或思想偏执的信访群众进行心理层面的疏导，缓解信访人情绪，避免发生过激行为，达到“三个理性”，即反映诉求内容理性、表达诉求方式理性、来访行为举止理性。
3.资金投入和使用情况：2024年度下达2023年度信访局法律服务工作经费项目资金10.32万元，已使用9.81万元。
（二）项目绩效目标
1.总体目标：对来访事项科学分流，打破群众盲目依赖信访大包大揽处理，引援并重，提高群众信法、依法、用法维权的信任度。达到四个转变，一是信访工作从“被动”向“主动”的转变；二是信访出口从“单一”向“多元”的转变；三是信访人从“信访”到“信法”观念的转变；四是信访秩序由“乱”向“治”的转变。进一步促进“诉访分离”和通过法定途径分类处理信访投诉请求，最终推动信访工作走向法治化轨道，群众依法维权和解决矛盾纠纷，行政机关依法行政，实现法治赣县建设目标。
2.阶段性目标：参与化解和代理涉法涉诉信访案件，促进矛盾纠纷化解，维护社会和谐稳定。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
绩效评价的目的是对来访事项科学分流，打破群众盲目依赖信访大包大揽处理，引援并重，提高群众信法、依法、用法维权的信任度。达到四个转变，一是信访工作从“被动”向“主动”的转变；二是信访出口从“单一”向“多元”的转变；三是信访人从“信访”到“信法”观念的转变；四是信访秩序由“乱”向“治”的转变。进一步促进“诉访分离”和通过法定途径分类处理信访投诉请求，最终推动信访工作走向法治化轨道，群众依法维权和解决矛盾纠纷，行政机关依法行政，实现法治赣县建设目标。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
项目支出绩效评价共性指标体系框架 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | ||
绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | |
决策 | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | ||
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | ||
过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | |
制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | ||
产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | |
产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | |
产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | |
效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | ||
（三）绩效评价工作过程。
区信访局2023年度信访局法律服务工作经费项目评价小组实施检查与评价工作。先由专业人员根据一年来的工作情况进行自评，由单位评价小组进行部门评价后做综合评价。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
2023年度信访局法律服务工作经费项目已圆满完成，该项工作经费严格按照上级拨款部门要求使用，项目支出符合国家和部门相关标准，资金支付合格率100%。
信访局工作经费项目综合评分为100分,具体评价如下:
一是本项目依规立项;二是本项目管理制度健全，调查过程严格按相关方案执行;三是本项目资金使用合理合规;四是本项目在数量指标、质量指标、时效指标、成本指标方面均达标，经济效益指标达标，社会效益指标未达标，满意度指标即服务对象满意度达标。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| （2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 2023年度信访局法律服务工作经费 | ||||||||||
主管部门 | 中国共产党赣州市赣县区委员会信访局 | 实施单位 | 中国共产党赣州市赣县区委员会信访局 | ||||||||
项目资金（万元）
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| 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额 |
| 10.32 | 9.81 | 10 | 95 | 7 | |||||
其中：当年财政拨款 |
| 10.32 | 9.81 |
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上年结转资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标
| 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
参与化解和代理涉法涉诉信访案件，促进矛盾纠纷化解，维护社会和谐稳定。 | 基本达成 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值
| 实际完成值
| 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
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成本指标
| 经济成本指标 | 成本控制合理性 | 合理 | 基本达成目标 | 20 | 20 |
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社会成本指标 |
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生态环境成本指标
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产出指标
| 数量指标 | 信访事项受理率 | ≥95% | 100 | 15 | 15 |
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质量指标 | 信访事项办结率 | ≥95% | 100 | 15 | 15 |
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时效指标 | 信访上访事项处理及时性 | 及时 | 基本达成目标 | 10 | 10 |
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效益指标
| 经济效益指标
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社会效益指标
| 政府满意度 | ≥95% | 98 | 20 | 20 |
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生态效益指标
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满意度指标
| 服务对象满意度指标
| 群众满意度 | ≥95% | 98 | 10 | 10 |
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总分 | 100 | 97 |
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四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
该项目由区信访局领导班子根据《信访局工作条例》召开专题研究会，报请区委政府同意后设立该项目。
（二）项目过程情况。
整个项目过程包括立项申请，项目资金落实、项目设备
采购、项目安装等。
1.资金计划及到位。项目资金到位情况:财政拨款10.32万元，于2024年全部拨付到账。
2.资金使用。该项目资金9.81万元项目支出。
3.财务管理情况。严格坚持“资金跟着项目走、拨付跟着进度走”的原则，把握资金投向，管好用好资金。严格执行项目资金财政报帐制，加强资金使用的跟踪审计工作，实行全程跟踪资金运行，防止和杜绝挤占、挪用资金问题的发生。
（三）项目产出情况。
1.数量指标。数量指标内容为信访事项受理率，年度指标值≥95%，实际完成值 100%。
2.质量指标。质量指标内容为信访问题办结率，年度指标值≥95%,实际完成值100%。
3.时效指标。时效指标内容为信访上访事项处理及时性，年度指标值为及时，实际完成值100%。
4.成本指标。成本指标内容成本控制合理性，年度指标值合理，实际完成值100%。
（四）项目效益情况。
社会效益指标。社会效益指标内容是政府满意度达到95%，年度指标值95%，实际完成值 98%。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验做法
1.强化内部控制管理，明确风险防范机制。按照“三重
一大”议事决策机制，认真履行事前审批职责，同时全面梳理财务风险点，规范工作流程,切实完善流程控制，抓严抓实财务日常管理，确保了全队财务运行健康有序。
2.强化内部沟通协调，建立部门联动机制。进一步加强
各个项目责任科室和资金管理科室间的沟通和协调，结合工作实际建立和优化绩效指标，进一步减少和避免指标执行偏差，确保全年绩效目标按期实现。
(二)存在的问题及原因分析
对预算绩效管理不适应。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前由于工作任务重，人员配置明显不足，财务人员既要做好日常财务管理工作，又要兼做预算绩效管理，缺乏专业知识和相应的工作经验，对工作质量和效率产生一定的影响。
六、有关建议
建议合理设置预算执行进度。为保障下一年度预算经费。建议根据项目性质和特殊情况，对预算支出进度等绩效指标进行合理调整。
项目支出部门评价报告
（2023年度重要敏感时期信访工作经费）
一、基本情况
（一）项目概况
1.项目背景:根据省、市关于2023年度特殊敏感时期信访维稳保障相关文件，制定此项目。
2.主要内容及实施情况:负责做好特殊敏感时期我区进京、赴省、赴市涉访人员的劝返，并协调配合责任单位做好接离，劝返接离后有关联系协调、跟踪落实、信访信息报送等相关工作。
3.资金投入和使用情况：2024年度下达2023年度重要敏感时期信访工作经费项目资金14万元，已使用13.17万元。
（二）项目绩效目标
1.总体目标：根据省、市信访工作要求，认真做好进京、赴省、赴市人员的劝返接离工作。工作人员要严格落实属地责任，对可能造成不良影响的信访事项、信访人员进行认真梳理排查，摸清底数，做到心中有数。
2.阶段性目标：保障信访维稳工作的正常运转，解决重要敏感时期信访工作问题。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
绩效评价的目的是充分发挥了中心城区“护城河”作用，有效吸附了来访群众，圆满完成了党的二十届三中全会、庆祝新中国成立75周年活动等重大活动信访安全保障任务，实现“三个不发生”目标。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
项目支出绩效评价共性指标体系框架 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | ||
绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | |
决策 | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
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| 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | ||
过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | |
制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | ||
产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | |
产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | |
产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | |
效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
（二）绩效评价工作过程。
区信访局2023年度重要敏感时期信访工作经费项目评价小组实施检查与评价工作。先由专业人员根据一年来的工作情况进行自评，由单位评价小组进行部门评价后做综合评价。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
2023年度重要敏感时期信访工作经费项目已圆满完成，该项工作经费严格按照上级拨款部门要求使用，项目支出符合国家和部门相关标准，资金支付合格率100%。
信访局工作经费项目综合评分为97分,具体评价如下:
一是本项目依规立项;二是本项目管理制度健全，调查过程严格按相关方案执行;三是本项目资金使用合理合规;四是本项目在数量指标、质量指标、时效指标、成本指标方面均达标，经济效益指标达标，社会效益指标达标，满意度指标即服务对象满意度达标。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| （2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 2023年度重要敏感时期信访工作经费 | ||||||||||
主管部门 | 中国共产党赣州市赣县区委员会信访局 | 实施单位 | 中国共产党赣州市赣县区委员会信访局 | ||||||||
项目资金（万元）
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| 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额 |
| 14 | 13.166 | 10 | 94 | 7 | |||||
其中：当年财政拨款 |
| 14 | 3.43 |
| 94 |
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上年结转资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标
| 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
保障信访维稳工作的正常运转，解决重要敏感时期信访工作问题。 | 基本达成 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值
| 实际完成值
| 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
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成本指标
| 经济成本指标 | 成本控制合理性 | 合理 | 基本达成目标 | 20 | 20 |
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社会成本指标 |
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生态环境成本指标
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产出指标
| 数量指标 | 培训班次 | ＝2次 | 2 | 10 | 10 |
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信访案件受理件数 | ≥100件 | 100 | 10 | 10 |
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质量指标 | 信访信息应录尽录率 | ＝100% | 100 | 5 | 5 |
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干部培训覆盖率 | ＝95% | 100 | 5 | 5 |
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时效指标 | 各项工作完成及时率 | ＝100% | 100 | 5 | 5 |
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各项运转经费支付及时率 | ＝100% | 100 | 5 | 5 |
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效益指标
| 经济效益指标
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社会效益指标
| 重大信访事件发生次数 | ＝0次 | 0 | 10 | 10 |
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保持信访秩序和信访稳定 | 稳定性 | 基本达成目标 | 15 | 15 |
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生态效益指标
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满意度指标
| 服务对象满意度指标
| 群众满意度 | ≥95% | 98 | 5 | 5 |
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总分 | 100 | 97 |
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四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
该项目由区信访局领导班子根据省、市关于2023年度特殊敏感时期信访维稳保障相关文件召开专题研究会，报请区委政府同意后设立该项目。
（二）项目过程情况。
整个项目过程包括立项申请，项目资金落实、项目设备
采购、项目安装等。
1.资金计划及到位。项目资金到位情况:财政拨款14万元，于2024年全部拨付到账。
2.资金使用。该项目资金14万元项目支出。
3.财务管理情况。严格坚持“资金跟着项目走、拨付跟着进度走”的原则，把握资金投向，管好用好资金。严格执行项目资金财政报帐制，加强资金使用的跟踪审计工作，实行全程跟踪资金运行，防止和杜绝挤占、挪用资金问题的发生。
（三）项目产出情况。
1.数量指标。数量指标内容为完成培训班次2次、信访案件受理件数，年度指标值达到2次、100件，实际完成值 100%。
2.质量指标。质量指标内容为信访信息应录尽录率、干部培训覆盖率，年度指标值为达到100%、达到95%,实际完成值100%。
3.时效指标。时效指标内容为各项工作完成及时率、各项运转经费支付及时率，年度指标值为达到100%、达到100%，实际完成值100%。
4.成本指标。成本指标内容成本控制合理性，年度指标值合理，实际完成值100%。
（四）项目效益情况。
社会效益指标。社会效益指标内容是重大信访事件发生次数0次、保持信访秩序和信访稳定，年度指标值0次、稳定性，实际完成值 100%。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验做法
1.强化内部控制管理，明确风险防范机制。按照“三重
一大”议事决策机制，认真履行事前审批职责，同时全面梳理财务风险点，规范工作流程,切实完善流程控制，抓严抓实财务日常管理，确保了全队财务运行健康有序。
2.强化内部沟通协调，建立部门联动机制。进一步加强
各个项目责任科室和资金管理科室间的沟通和协调，结合工作实际建立和优化绩效指标，进一步减少和避免指标执行偏差，确保全年绩效目标按期实现。
(二)存在的问题及原因分析
对预算绩效管理不适应。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前由于工作任务重，人员配置明显不足，财务人员既要做好日常财务管理工作，又要兼做预算绩效管理，缺乏专业知识和相应的工作经验，对工作质量和效率产生一定的影响。
六、有关建议
建议合理设置预算执行进度。为保障下一年度预算经费。建议根据项目性质和特殊情况，对预算支出进度等绩效指标进行合理调整。
赣公网安备 36072102000153号