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中国共产党赣州市赣县区委员会办公室2024年度部门决算

发布时间: 2025年09月10日 17:22:02

中国共产党赣州市赣县区委员会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分中国共产党赣州市赣县区委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分中国共产党赣州市赣县区委员会办公室概况

一、部门主要职责

赣县区委办公室是区委主管区委工作的区委机关，主要职责是：1.负责区委重要文件和综合文稿的起草、审核工作，负责区委日常的公文处理，负责对全区党委办公室系统工作的业务联系和指导工作。2.围绕区委工作部署，负责信息的收集、综合和传递工作。3.负责区委的值班值守和应急管理工作。4.围绕区委决策部署的贯彻落实进行督查检查。5.负责做好区委各种会议的会务工作和区委常委会会议安排准备工作，协助区委领导组织实施会议决定事项；负责区委领导同志活动的组织安排；做好区委接待任务的协调服务工作。6.承办中央、省委、市委规定须报告贯彻情况和区委决议事项以及省委、市委、区委领导同志指示的查办催办工作。7.围绕区委部署，开展重点课题以及全面深化改革重大问题的调查研究，提出意见建议，承担区委全面深化改革委员会办公室日常事务。8.贯彻执行上级关于国家安全工作的决策部署，加强国家安全法制建设和宣传教育。研究制定全区国家安全工作规范性文件，承担区委国家安全委员会办公室日常事务。9.宣传贯彻执行党和国家、省、市档案工作方针政策，研究制定档案管理规范性文件并组织实施，对全区行政区域内档案工作实行指导、管理、监督，依法查处档案违法行为。10.贯彻执行党中央、国务院对台方针政策；组织、指导、管理、协调全区对台工作，对区委、区政府对台工作的指示和决策的执行情况进行督促检查，协调处理全区所有涉台事务。11.负责处理区委整治形式主义为基层减负专项机制办公室日常事务，统筹协调和督促整治形式主义为基层减负各项决策部署的落实。12.完成区委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即中国共产党赣州市赣县区委员会办公室（本级）。

中国共产党赣州市赣县区委员会办公室（本级）设立个内设机构，分别是：中国共产党赣州市赣县区委员会办公室。

本部门年末编制内实有人员41人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：中国共产党赣州市赣县区委员会办公室	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	866.50	一、一般公共服务支出	32	697.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	8.50
八、其他收入	8	11.63	八、社会保障和就业支出	39	91.34
	9		九、卫生健康支出	40	18.18
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	51.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	2.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	878.13	本年支出合计	58	868.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	2.98	年末结转和结余	60	12.61
	30			61
总计	31	881.11	总计	62	881.11
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：中国共产党赣州市赣县区委员会办公室	2024年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	878.13	866.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11.63
201			一般公共服务支出	697.43	697.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	678.65	678.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	508.19	508.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	155.07	155.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308			群众体育	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	91.34	91.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	90.25	90.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.03	56.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.63
22999			其他支出	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.63
2299999			其他支出	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.63
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：中国共产党赣州市赣县区委员会办公室	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	868.50	677.72	190.78
201			一般公共服务支出	697.43	517.15	180.28
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8.95	8.95
2010301			行政运行	8.95	8.95
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	678.65	508.19	170.46
2013101			行政运行	508.19	508.19
2013102			一般行政管理事务	4.71		4.71
2013105			专项业务	155.07		155.07
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.68		10.68
20136			其他共产党事务支出	9.82		9.82
2013699			其他共产党事务支出	9.82		9.82
207			文化旅游体育与传媒支出	8.50		8.50
20703			体育	8.50		8.50
2070308			群众体育	8.50		8.50
208			社会保障和就业支出	91.34	91.34
20805			行政事业单位养老支出	90.25	90.25
2080501			行政单位离退休	8.13	8.13
2080502			事业单位离退休	5.17	5.17
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.03	56.03
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.93	20.93
20899			其他社会保障和就业支出	1.09	1.09
2089999			其他社会保障和就业支出	1.09	1.09
210			卫生健康支出	18.18	18.18
21011			行政事业单位医疗	18.18	18.18
2101101			行政单位医疗	16.86	16.86
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32
221			住房保障支出	51.05	51.05
22102			住房改革支出	51.05	51.05
2210201			住房公积金	51.05	51.05
229			其他支出	2.00		2.00
22999			其他支出	2.00		2.00
2299999			其他支出	2.00		2.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：中国共产党赣州市赣县区委员会办公室	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	866.50	一、一般公共服务支出	33	697.43	697.43
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8.50	8.50
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.34	91.34
	9		九、卫生健康支出	41	18.18	18.18
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	51.05	51.05
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	866.50	本年支出合计	59	866.50	866.50
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	866.50	总计	64	866.50	866.50
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：中国共产党赣州市赣县区委员会办公室	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	866.50	677.72	188.78
201			一般公共服务支出	697.43	517.15	180.28
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8.95	8.95
2010301			行政运行	8.95	8.95
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	678.65	508.19	170.46
2013101			行政运行	508.19	508.19
2013102			一般行政管理事务	4.71		4.71
2013105			专项业务	155.07		155.07
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.68		10.68
20136			其他共产党事务支出	9.82		9.82
2013699			其他共产党事务支出	9.82		9.82
207			文化旅游体育与传媒支出	8.50		8.50
20703			体育	8.50		8.50
2070308			群众体育	8.50		8.50
208			社会保障和就业支出	91.34	91.34
20805			行政事业单位养老支出	90.25	90.25
2080501			行政单位离退休	8.13	8.13
2080502			事业单位离退休	5.17	5.17
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.03	56.03
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.93	20.93
20899			其他社会保障和就业支出	1.09	1.09
2089999			其他社会保障和就业支出	1.09	1.09
210			卫生健康支出	18.18	18.18
21011			行政事业单位医疗	18.18	18.18
2101101			行政单位医疗	16.86	16.86
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32
221			住房保障支出	51.05	51.05
22102			住房改革支出	51.05	51.05
2210201			住房公积金	51.05	51.05
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：中国共产党赣州市赣县区委员会办公室	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	600.26	302	商品和服务支出	63.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	155.06	30201	办公费	0.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	75.17	30202	印刷费	1.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	188.64	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.31	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	28.35	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.45	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	20.82	30207	邮电费	1.95	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.85	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	5.47	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	51.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.38	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.45	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.88	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	14.22	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.27	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.73	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.23	30229	福利费	1.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.94	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.76	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		614.70	公用经费合计					63.01
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：中国共产党赣州市赣县区委员会办公室	2024年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：中国共产党赣州市赣县区委员会办公室	2024年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：中国共产党赣州市赣县区委员会办公室	2024年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	13.37	13.37	11.37
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	9.49	9.49	9.49
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	9.49	9.49	9.49
3.公务接待费	6	3.88	3.88	1.88
（1）国内接待费	7	——	——	1.88
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	3
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	13
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	65
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
部门：中国共产党赣州市赣县区委员会办公室	2024年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	3
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	1
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	2
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计881.11万元，其中年初结转和结余2.98万元，比上年增加2.98万元；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计878.13万元，比上年减少42.90万元，下降4.66%，主要原因：严格执行贯彻“过紧日子”的要求。

本年收入的具体构成：财政拨款收入866.50万元，占98.68%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入11.63万元，占1.32%。

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计881.11万元，其中本年支出合计868.50万元，比上年减少49.54万元，下降5.40%，主要原因：严格执行贯彻“过紧日子”的要求；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余12.61万元，比上年增加9.63万元，增长322.55%，主要原因：上年未完成支付形成的结余。

本年支出的具体构成：基本支出677.72万元，占78.03%；项目支出190.78万元，占21.97%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数769.00万元，决算数866.50万元，完成年初预算的112.68%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数657.47万元，决算数697.43万元，完成年初预算的106.08%。预决算差异主要原因：机构改革，中途增加工作人员7人，相关预算增加。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数0.00万元，决算数8.50万元，预决算差异主要原因：年度调整相关预算功能科目，老年人活动经费。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数49.99万元，决算数91.34万元，完成年初预算的182.73%。预决算差异主要原因：机构改革，中途增加工作人员7人，相关预算增加。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数16.22万元，决算数18.18万元，完成年初预算的112.05%。预决算差异主要原因：机构改革，中途增加工作人员7人，相关预算增加。

（五）住房保障支出（类）年初预算数45.32万元，决算数51.05万元，完成年初预算的112.65%。预决算差异主要原因：机构改革，中途增加工作人员7人，相关预算增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出677.72万元，其中：

（一）工资福利支出600.26万元，比上年增加201.56万元，增长50.55%，主要原因：机构改革，中途增加工作人员7人，相关预算增加。

（二）商品和服务支出63.01万元，比上年增加18.07万元，增长40.20%，主要原因：机构改革，中途增加工作人员7人，相关预算增加。

（三）对个人和家庭补助支出14.45万元，比上年减少11.44万元，下降44.19%，主要原因：2023年度有退休人员离世抚恤金。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：未发生业务。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数13.37万元，决算数11.37万元，完成全年预算的85.04%；决算数比上年减少0.21万元，下降1.78%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无业务发生。决算数与上年持平，主要原因：无业务发生。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无业务发生。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数9.49万元，决算数9.49万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无业务发生。决算数与上年持平,主要原因：无业务发生。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数9.49万元，决算数9.49万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：主要原因是严格控制公务用车相关费用支出。决算数比上年增加0.31万元,增长3.37%，主要原因：车辆使用年限长，修理维护费增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量3辆。

（三）公务接待费全年预算数3.88万元，决算数1.88万元，完成全年预算的48.45%，主要原因：控制公务接待数。决算数比上年减少0.52万元，下降21.54%,主要原因：控制公务接待数。全年国内公务接待13批，累计接待65人次，主要是：接待考察、调研、检查等。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出63.01万元，决算数比上年增加18.07万元，增长40.20%，主要原因：机构改革，中途增加工作人员7人，相关预算增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额4.99万元，其中：政府采购货物支出2.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.59万元。授予中小企业合同金额4.03万元，占政府采购支出总额的80.63%，其中：授予小微企业合同金额4.03万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本部门共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于执行公务和开展各项工作。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金168.98万元，占项目支出总额的100 %。其中，3个项目评价结果为“优”，3个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：2024国安工作经费、康寿门球俱乐部活动经费。涉及一般公共预算支出6.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况看，2个项目预算执行率都达100%，成本目标、产出目标、效益目标和满意度目标均全部达成。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出168.98万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“良好”。从评价情况看，结合本单位实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1.自评工作开展情况

（1）评价目的

通过对2024年度赣县区委办公室的部门决策、部门管理、部门产出、部门效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。

（2）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

A.绩效评价原则

（a）科学规范原则。绩效评价小组以财政支出绩效评价管理暂行办法为准绳，按照科学可行的要求，通过严格执行规定的程序，采用适用的定量与定性分析相结合的方法展开评价。

（b）客观、公正、公开原则。本次绩效评价的评价标准必须能够客观真实地反映被评价单位的具体情况，评价人员必须本着公正的态度进行公正的评价，评价结果应该依法公开，并接受公众监督。

（c）绩效相关原则。绩效评价工作应当充分结合具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（d）坚持经济效益、社会效益和生态效益相结合原则。在讲求经济效益的同时，要更加注重评价被评价单位取得的社会效益和生态效益。

B.评价指标体系

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具。遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、可操作性原则和经济性原则设计本次整体支出绩效评价指标体系。指标体系包括共性指标和个性指标。

C.评价方法

本次绩效评价主要采用比较法、关键事件法、公众评判法和成本效益分析法。

（a）比较法。此种方法是最为普通的一种方法，但适用范围是最为广泛。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（b）关键事件法。是指通过单位财政支出开展的关键业务活动所产生的典型事件的效果与影响，按照演绎法的逻辑来评价绩效目标实现程度。

（c）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（d）成本效益分析法。根据各个部门的要求不同，可按阶段性目标的实现时间为界，也可按总目标时间为界，将一定时期内的财政拨款用于基本支出和项目支出与目标完成时产生的效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

在整体支出绩效评价过程中，评价小组根据不同评价指标的不同特点，单独或综合使用上述一种或多种方法进行绩效评价。

(3)绩效评价工作组织实施情况

A.前期准备：按照绩效评价工作要求，组成了绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案，参照区财政制定的绩效评价指标设计了绩效评价指标体系。

B.组织实施：采用核查法核查2024年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费、收入管理、政府采购执行情况、资产管理、内部控制制度以及部门履职等情况，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。

C.分析评价：对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

2.综合评价结论

(1)评价得分情况

区委办公室部门整体支出绩效评价总得分88.57分，结论为“良好”。大部分工作完成较好，达到了绩效所设立的目标。

(2)2024年度重点工作任务完成情况

2024年，赣县区委办公室深入贯彻党的十九大、二十大精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作，扎实做好服务发展、服务决策、服务落实等各项工作，有力推动了中央、省、市决策部署和区委工作要求落实落地，为全区改革发展稳定大局作出了重要贡献。

1.厉行精文减会。在办文办会上周密安排、提高效率，精文减会效果突出，筹备集中开（竣）工、签约仪式等重大活动10余次，以区委、区委办名义发文同比下降11.92%，全区性会议同比下降5.62%。

2.全面推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。派驻了1个工作队，重新调整结对帮扶任务，坚持定期上户走访帮扶对象，保障各类巩固拓展脱贫攻坚成果政策落地见效。

3.持续推进为基层减负，深入开展“指尖形式主义”、规范制度上墙和基层挂牌等专项整治工作行动，全年办理上级督查、督办、交办件35个，办理区级件38个，全年开展督查检查考核28项，同比减少20%，基层填报表格精简率达65.14%，高频报表精简率达45.92%，让基层腾出更多精力抓落实。

4.高效完成疫情防控创、文创卫等各项工作，在全区各项中心工作中发挥了示范带头作用。高水平筹办好全市“项目大会战”流动现场会在区评比工作，赣县区排名全市第三、一类县第二，创历史最好成绩。3.绩效目标完成情况总体分析

（1）部门决策完成情况

A.部门规划计划

（a）中长期规划明确性

该指标主要评价部门规划是否明确，用以反映部门长期目标。是否对部门各项职能履行进行完整规划。设定了“是否制定中长期规划；依据区委区政府的总体规划，将任务落实到部门中长期规划；中长期规划是否对总体目标、规划实施内容及时间安排有明确规定；中长期规划对部门各项职能的履行均进行了完整规划”四个四级指标，总分值3分。

从现场情况看，赣县区委办公室制定了中长期规划及部门各项职能履行进行完整规划。评价得分3分。

（b）年度工作计划明确性

该指标考察部门年度工作计划是否明确，用以反映部门是否对中长期目标进行分解，用以支撑部门履职的达成。设定了：“是否制定明确的年度工作计划；年度工作计划包含明确的总体目标、计划实施内容、责任主体相关内容年度工作计划针对部门全部职能的履行进行了计划安排”三个四级指标，总分值2.5分。

赣县区委办公室2024年年初工作计划设定了以下四项重点工作：1.办好常委会等区委各项重要会议，牵头组织好区委各议事机构筹备工作，抓好文件日常收发，做好各类文稿起草工作。2.扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作。3.围绕区委中心工作和区委主要领导指示批示精神，紧扣区委重大部署和重要工作，认真抓好重点工作的督办检查力度，促进区委各项决策部署以及领导批交办事件落实落细。4.充分发挥综合协调、督促检查、调查研究、参谋作用，统筹做好日常工作和疫情方面等各方面工作。年度工作计划明确了总体目标、计划实施内容、责任主体等相关内容，对部门职责履行进行了计划安排。年度工作计划明确性指标得分2.5分。

B.绩效目标

（a）绩效目标合理性

该指标主要评价所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核绩效目标与部门履职的相符情况。设定了“是否有部门整体支出绩效目标或工作任务目标；绩效目标或工作任务目标与部门职能、规划计划是否具有相关性；预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平”三个四级指标，总分值1.5分。

部门对思想政治建设、服务中心大局、强化业务工作、加强作风建设等4项重点工作任务设定了明确的任务目标，与部门职能、规划计划具有相关性，预期产出效益、效果符合正常的业绩水平。绩效目标合理性指标得分1.5分。

(b)绩效指标明确性

该指标主要评价依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核绩效目标的明细化情况。设定了“是否将部门整体支出绩效目标或工作任务目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与部门年度工作任务数或计划数相对应”三个四级指标，总分值1.5分。

部门对思想政治建设、服务中心大局、强化业务工作、加强作风建设等4项重点工作任务，设定了清晰、细化、可衡量等明细化目标，用于反映和考核绩效目标。绩效指标明细性指标得分1.5分。

C.资金配置

（a）预算编制科学性

该指标主要评价部门预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核部门预算编制的科学性、合理性情况。设定了“预算编制是否经过科学论证；预算内容与部门履职及规划计划是否匹配；预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编；预算确定的资金量是否与工作任务相匹配”四个四级指标，总分值2分。

2024年度财政预算内容基本符合部门履职及规划计划。预算编制科学性指标得分0.5分。

（b）资金分配合理性

该指标主要评价预算资金分配是否有测算依据，用以反映和考核预算资金分配的科学性、合理性情况。设定了“资金分配依据是否充分；资金分配是否与部门整体绩效目标内容相一致；分配结果是否合理”三个四级指标。总分值1.5分。

部门资金分配基本符合整体绩效目标内容，分配结果基本合理。资金分配合理性指标得分1.5分。

（2）部门管理分析

A.资金管理情况

（a）支出预算执行性

该指标主要评价部门本年度预算执行数与财政预算下达数的比率，用以反映和考核部门预算支出完成程度。设定了“支出预算完成率”一个四级指标，总分值3分。

（b）资金使用合规性

该指标主要评价部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门预算资金的规范运行和安全运行情况。设定了“是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用情况”五个四级指标，总分值2.5分。

经现场核查，发现部门存在未按规定使用公务卡强制结算、未按政府采购流程规定进行采购活动的情况。资金使用存在不符合国家财经法规和财务管理制度规定。资金拨付和使用有完整的审批程序。资金使用合规性指标得分1分。

B.预算管理情况

（a）管理制度健全性

该指标主要评价部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。设定了“预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；部门内部财务管理制度是否完整、合规；会计核算制度是否完整、合规”三个四级指标，总分值1.5分。

部门制定了《预算管理制度》、《支出管理制度》、《资产管理制度》、《合同管理制度》、《采购管理制度》、《关键岗位轮换制度》，各项制度基本上完整、健全。财务核算基本符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理办法。管理制度健全性指标得分1.5分。

（b）预决算信息公开性

该指标主要评价部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。设定了“是否按规定内容公开预决算信息；是否按规定时限公开预决算信息”两个四级指标，总分值2分。

赣县区委办公室在赣县区人民政府网站公开的预决算的内容及公开时限符合《关于深入推进地方预决算公开工作的通知》（财预[2014]36号）的规定。预决算信息公开性指标得分2分。

C.资产管理情况

（a）资产管理规范性

该指标主要评价部门的资产是否保持安全完整、资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门资产管理的整体水平。设定了“资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，账实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。”五个四级指标，总分值3分。

区委办公室资产管理制度明确了资产的购置、验收、登记、报废及交接等流程，部门资产管理合法、合规。资产规范性指标得3分。

（b）固定资产利用率

该指标评价部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。设定了“固定资产利用率”一个四级指标，总分值3分。

2024年部门固定资产利用率指标得分2.57分。

D.组织实施情况

管理制度健全性主要评价部门的针对各项职能，是否建立了相应的业务管理，制度是否健全，用以反映和考核各项业务管理制度对部门履职的保障情况。设定了“是否已制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度是否合法、合规、完整”两个四级指标。总分值2分。

从核查情况看，部门制度了相关的业务管理制度，相关业务管理制度合法、合规、完整。管理制度健全性指标得分2分。

（3）部门产出分析

A.产出数量情况

实际完成率主要评价部门产出数量是否达到绩效目标，总分值15分。

部门2024年度计划完成思想政治建设、服务中心大局、强化业务工作、加强作风建设等4项重点工作任务，该4项重点工作任务均在当年完成。实际完成率指标得分15分。

B.产出质量情况

质量达标率主要评价部门产出质量提升及标准达成，总分值5分。

部门各项统计工作均能保质保量完成，数据准确率均达到98%以上，统计数据质量参考价值较高。统计产出质量指标得分5分。

C.产出时效情况

完成及时率主要评价部门产出时效是否达到绩效目标。设定了“完成及时率”一个四级指标，总分值4分。

区委办公室年初制定的4项重点工作任务均能及时完成。产出时效指标得分4分。

D.产出成本情况

（a）在职人员控制率

该指标主要评价部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。设定了“在职人员控制率”一个四级指标，总分值6分。

部门行政编制31名，保留工勤编制7名；事业编制15人。2024年度在职人员41人。在职人员控制率96%，在职人员控制率指标得分6分。

（b）“三公经费” 控制率

该指标主要评价部门本年度“三公经费”实际支出数与上年度实际支出数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费” 的实际控制程度。设定了“三公经费控制率”一个四级指标，总分值6分。

部门2024年度“三公经费”控制率为100%。“三公经费” 控制率指标得分6分。

（4）部门效益分析

A.社会效益情况

该指标主要评价部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。设定了“深入开展调查研究；持续推进为基层减负；协调推进全区中心工作和重点工作”三个四级指标，总分值12分。

区委办公室通过深入基层、群众、企业开展调查研究，收集并整理重要信息情况，为区委区政府决策议事提供依据。通过持续推进为基层减负，深入开展“指尖形式主义”、规范制度上墙和基层挂牌等专项整治工作行动，进一步为基层松绑减负，让基层腾出更多精力抓工作落实，提升为民服务水平。聚焦全区中心工作和重点工作，坚持兵为将谋，对上级和区委、区政府的各项部署第一时间研究部署、抓好落实，牵头开展“三集中”活动6次，协调解决各专项推进组推进工作中遇到的难点，在全区各项中心工作中发挥了示范带头作用。社会效益指标得分12分。

B.可持续影响情况

该指标主要评价部门绩效目标实现的长效机制建设情况，部门工作效率提升措施的创新。设定了“组织党办人员业务培训，提升党办人员的专业水平；开展督查检查，推动上级决策部署落实落地”两个四级指标，总分值8分。

区委办公室业务人员分专业、分领域、分人员开展各类党办业务培训，对党办业务人员重点培训调查研究、办文办会、接待、文稿写作等重要内容，共进行各类业务培训7次，实现专业培训全覆盖。区委办公室全年办理上级督查、督办、交办件35个，办理区级件38个，全年开展督查检查考核28项，同比减少20%，让基层腾出更多精力抓落实。热心接待来访群众，处理群众来信57件。可持续指标得分8分。

C.社会公众或服务对象满意度情况

社会大众满意度主要是通过对社会大众满意度调查的结果反映履职的成效。评价工作组发放并收回有效调查问卷20份，力求做到调查的广泛性和代表性。调查结果显示，访问对象对部门履职和服务质量综合满意度较高，社会满意度为91%。社会大众满意度指标得分12分。

4.偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

对党办业务知识学习不够深入，深入一线调查研究、督查督办力度不够。

（2）改进措施

加强党办系统业务知识培训，全体干部职工全面培训到位；加大深入一线调查研究、督查督办力度，每季度进行情况汇报。

5. 绩效自评结果应用和公开情况

6. (1)我单位根据绩效评定指标对各项工作量化评价，自评指标得分88.57分。

(2)将部门支出后的实际状况与部门的绩效目标进行对比分析。按部门实际支出和部门绩效目标进行对比分析自评得分88.57分，所有项目均与目标相符。

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		区委机关老年人体育协会工作经费
主管部门		中国共产党赣州市赣县区委员会办公室					实施单位		中国共产党赣州市赣县区委员会办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	3		3		10	100	10
		政府预算资金		0	3		3		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障区委机关老年人日常开支						保障了区委机关老年人的日常运行
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	机关老年人工作经费控制范围		≤30000元	30000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	机关老年人活动次数		≥1次	1	20	20
			质量指标	保单老年人各项活动业务正常运行		保障	基本达成目标	10	10
			时效指标	各项活动业务进行及时性		及时	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提高老年人生活质量		提高	基本达成目标	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	老年人满意度		满意	基本达成目标	15	15
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		区门球联合委员会2024年活动经费
主管部门		中国共产党赣州市赣县区委员会办公室					实施单位		中国共产党赣州市赣县区委员会办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	7		4		10	57.14	0
		政府预算资金		0	7		4		—	57.14	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成区门球联合委员会2024年活动						完成全年目标
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	区门球联合委员会2024年活动经费控制范围		≤4万元	4	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	开展门球活动次数		≥10次	10	20	20
			质量指标	保障门球活动正常运行		保障	基本达成目标	10	10
			时效指标	门球活动进行及时性		及时	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提高老年人生活质量		提高	基本达成目标	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	老年人满意度		≥90%	90	15	15
总分								100	90

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

（七）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（四）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（六）结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

（七）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

赣州市赣县区委办2024年“康寿门球俱乐部活动经费”项目自评报告

一、项目基本概况

（一）基本情况

1.项目概况

根据《中共赣州市委赣县区委赣州市赣县区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣县发〔2019〕19号）要求，区委办通过追加预算安排资金1.5万元，不断完善区委机关老年人门球活动开展。

（二）项目绩效目标

1.年度绩效目标

保障康寿门球俱乐部活动经费

2.绩效指标

成本控制在1.5万元以内，当年参加活动人数39人，开展活动4次以上，及时完成各项活动，满意度得到提升。

二、绩效评价开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

规范资金使用，提高资金使用效益。

2.评价对象

赣州市赣县区委办。

3.评价范围

2024年预算绩效管理项目。

（二）绩效评价依据

《中华人民共和国预算法》

《中华人民共和国预算法实施条例》

《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》

《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》

《项目支出绩效评价管理办法》

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（3）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神及项目的具体特点，从项目决策、项目管理、项目产出及项目效益四个方面设置科学合理可行的评价体系。

3.绩效评价方法

（1）定量、定性评价

本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标平均得分汇总形成。

定量指标平均得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标平均得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

（2）具体评价方法

本次评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。根据评价对象的具体实际情况，采用一种或多种方法相结合方式进行评价打分。

（四）绩效评价实施过程

本次绩效评价具体分3个阶段组织实施，分别是前期准备阶段、组织实施阶段和形成报告阶段。

1.前期准备

组织成立绩效评价小组，具体负责组织实施本次评价工作，制订评价工作思路及工作安排，参考学习相关制度、实施方案和相关的工作文件，为评价工作的开展提供工作指引。在熟悉绩效管理政策，充分调查基础上，设计绩效评价体系，为绩效评价工作提供工作指引和具体安排。

2.组织实施

现场通过检查材料、询问、公众问卷调查等多种评价手段收集绩效评价材料，分析论证数据，确保严谨、科学。

3.形成报告

评价小组根据询问情况和书面资料整理分析情况，围绕评价指标体系对项目支出绩效进行评分，形成评价结论。

三、绩效评价结论及绩效分析

（一）评价结论

从项目决策、项目管理、项目产出及项目效益四个方面进行综合评价，本项目总体绩效评价综合得分为96分，绩效评价等级为“优”。

（二）绩效分析

通过检查分析提供的绩效评价资料，分别从项目决策、项目管理、项目产出及项目效益四个方面分析如下（以三级指标进行详细阐述）：

1.项目决策

本指标由3项二级指标和6项三级指标构成，总分值15分，总得分15分。具体指标详见下表：

二级指标	三级指标	分值	得分
项目立项	立项依据充分性	3.00	3.00
项目立项	立项程序规范性	2.00	2.00
绩效目标	绩效目标合理性	3.00	3.00
绩效目标	绩效指标明确性	2.00	2.00
资金投入	预算编制科学性	3.00	3.00
资金投入	资金分配合理性	2.00	2.00
小计		15.00	15.00

（1）立项依据充分性

①指标分值：3分

②实际得分：3分

（2）立项程序规范性

①指标分值：2分

②实际得分：2分

（3）绩效目标合理性

①指标分值：3分

②实际得分：3分

（4）绩效指标明确性

①指标分值：2分

②实际得分：2分

（5）预算编制科学性

①指标分值：3分

②实际得分：3分

（6）资金分配合理性

①指标分值：2分

②实际得分：2分

③指标分析：根据工作实际需要，经费主要用于活动开展，得2分。

2.项目管理

本指标由2项二级指标和5项三级指标构成，总分值25分，总得分24分。具体指标详见下表：

二级指标	三级指标	分值	得分
资金管理	资金到位率	5.00	5.00
	预算执行率	5.00	5.00
	资金使用合规性	10.00	10.00
组织实施	管理制度健全性	1.00	1.00
组织实施	制度执行有效性	4.00	3.00
小计		25.00	24.00

（1）资金到位率

①指标分值：5分

②实际得分：5分

③指标分析：预算安排1.5万元，实际到位1.5万元，资金到位率=实际到位资金/预算资金×100%=100%，按资金到位率，得5分。

（2）预算执行率

①指标分值：5分

②实际得分：5分

③指标分析：实际到位1.5万元，实际支出1.5万元，预算执行率=实际支出资金/实际到位资金×100%=100%，得5分。

（3）资金使用合规性

①指标分值：10分

②实际得分：10分

③指标分析：未发现资金使用存在不符合有关规定的情况，得10分。

（4）管理制度健全性

①指标分值：1分

②实际得分：1分

③指标分析：项目资金有相应的资金管理办法，得1分。

（5）制度执行有效性

①指标分值：4分

②实际得分：3分

③指标分析：项目金额未进行调整，未发现存在违法违规情况，得3分。

3.项目产出

本指标由3项二级指标和3项三级指标构成，总分值30分，总得分29分。具体指标详见下表：

二级指标	三级指标	分值	得分
产出数量	参加活动人数	10.00	10.00
产出质量	活动开展合规性	10.00	10.00
产出时效	及时性	10.00	9.00
小计		30.00	29.00

（1）参加活动人数

①指标分值：10分

②实际得分：10分

③指标分析：

全年完成活动4次，参加人数39人以上，得10分。

（2）活动开展合规性

①指标分值：10分

②实际得分：10分

（3）及时性

①指标分值：10分

②实际得分：9分

③指标分析：按照活动开展要求，各活动均按时完成。

4.项目效益

本指标由4项二级指标和4项三级指标构成，总分值30分，总得分29分。具体指标详见下表：

二级指标	三级指标	分值	得分
社会效益	老年人退休生活品质提升	20.00	19.00
社会公众或服务对象满意度	老年群体满意度	10.00	10.00
小计		30.00	29.00

（1）老年人退休生活品质提升

①指标分值：20分

②实际得分：19分

③指标分析：老年人退休生活品质得到提升，得19分。

（2）老年群体满意度

①指标分值：10分

②实际得分：10分

③指标分析：对各活动开展满意度调查，满意度90%以上，得10分。

四、存在的问题

无。

五、相关建议

无。

赣州市赣县区委办2024年“区委机关老年人体育协会工作经费”项目自评报告

一、项目基本概况

（一）基本情况

1、项目概况

根据《中共赣州市委赣县区委赣州市赣县区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣县发〔2019〕19号）要求，区委办通过追加预算安排资金3万元，不断完善区委机关老年人健身活动开展。

（二）项目绩效目标

1、年度绩效目标

保障区委机关老年人活动经费。

2、绩效指标

成本控制在3万元以内，当年参加活动人数50人，开展活动20次以上，及时完成各项活动，满意度得到提升。

二、绩效评价开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的

规范资金使用，提高资金使用效益。

2、评价对象

赣州市赣县区委办

3、评价范围

2024年预算绩效管理项目

（二）绩效评价依据

《中华人民共和国预算法》

《中华人民共和国预算法实施条例》

《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》

《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》

《项目支出绩效评价管理办法》

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（3）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

3、绩效评价方法

（1）定量、定性评价

本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标平均得分汇总形成。

（2）具体评价方法

（四）绩效评价实施过程

本次绩效评价具体分3个阶段组织实施，分别是前期准备阶段、组织实施阶段和形成报告阶段。

1、前期准备

2、组织实施

现场通过检查材料、询问、公众问卷调查等多种评价手段收集绩效评价材料，分析论证数据，确保严谨、科学。

3、形成报告

评价小组根据询问情况和书面资料整理分析情况，围绕评价指标体系对项目支出绩效进行评分，形成评价结论。

三、绩效评价结论及绩效分析

（一）评价结论

从项目决策、项目管理、项目产出及项目效益四个方面进行综合评价，本项目总体绩效评价综合得分为97分，绩效评价等级为“优”。

（二）绩效分析

通过检查分析提供的绩效评价资料，分别从项目决策、项目管理、项目产出及项目效益四个方面分析如下（以三级指标进行详细阐述）：

1、项目决策

本指标由3项二级指标和6项三级指标构成，总分值15分，总得分15分。具体指标详见下表：

二级指标	三级指标	分值	得分
项目立项	立项依据充分性	3.00	3.00
项目立项	立项程序规范性	2.00	2.00
绩效目标	绩效目标合理性	3.00	3.00
绩效目标	绩效指标明确性	2.00	2.00
资金投入	预算编制科学性	3.00	3.00
资金投入	资金分配合理性	2.00	2.00
小计		15.00	15.00

（5）立项依据充分性

①指标分值：3分

②实际得分：3分

（6）立项程序规范性

①指标分值：2分

②实际得分：2分

（7）绩效目标合理性

①指标分值：3分

②实际得分：3分

（8）绩效指标明确性

①指标分值：2分

②实际得分：2分

（9）预算编制科学性

①指标分值：3分

②实际得分：3分

（10）资金分配合理性

①指标分值：2分

②实际得分：2分

③指标分析：根据工作实际需要，经费主要用于活动开展，得2分。

2、项目管理

本指标由2项二级指标和5项三级指标构成，总分值25分，总得分24分。具体指标详见下表：

二级指标	三级指标	分值	得分
资金管理	资金到位率	5.00	5.00
	预算执行率	5.00	5.00
	资金使用合规性	10.00	10.00
组织实施	管理制度健全性	1.00	1.00
组织实施	制度执行有效性	4.00	3.00
小计		25.00	24.00

（1）资金到位率

①指标分值：5分

②实际得分：5分

③指标分析：预算安排3万元，实际到位3万元，资金到位率=实际到位资金/预算资金×100%=100%，按资金到位率，得5分。

（2）预算执行率

①指标分值：5分

②实际得分：5分

③指标分析：实际到位3万元，实际支出3万元，预算执行率=实际支出资金/实际到位资金×100%=100%，得5分。

（3）资金使用合规性

①指标分值：10分

②实际得分：10分

③指标分析：未发现资金使用存在不符合有关规定的情况，得10分。

（4）管理制度健全性

①指标分值：1分

②实际得分：1分

③指标分析：项目资金有相应的资金管理办法，得1分。

（5）制度执行有效性

①指标分值：4分

②实际得分：3分

③指标分析：项目金额未进行调整，未发现存在违法违规情况，得3分。

3、项目产出

本指标由3项二级指标和3项三级指标构成，总分值30分，总得分29分。具体指标详见下表：

二级指标	三级指标	分值	得分
产出数量	参加活动人数	10.00	10.00
产出质量	活动开展合规性	10.00	10.00
产出时效	及时性	10.00	9.00
小计		30.00	29.00

（1）参加活动人数

①指标分值：10分

②实际得分：10分

③指标分析：

全年完成活动20次，参加人数50人以上，得10分。

（2）活动开展合规性

①指标分值：10分

②实际得分：10分

（3）及时性

①指标分值：10分

②实际得分：9分

③指标分析：按照活动开展要求，各活动均按时完成。

4、项目效益

本指标由4项二级指标和4项三级指标构成，总分值30分，总得分29分。具体指标详见下表：

二级指标	三级指标	分值	得分
社会效益	老年人退休生活品质提升	20.00	19.00
社会公众或服务对象满意度	老年群体满意度	10.00	10.00
小计		30.00	29.00

（1）老年人退休生活品质提升

①指标分值：20分

②实际得分：19分

③指标分析：

老年人退休生活品质得到提升，得19分。

（2）老年群体满意度

①指标分值：10分

②实际得分：10分

③指标分析：对各活动开展满意度调查，满意度90%以上，得10分。

四、存在的问题

无。

五、相关建议

无。