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中国共产党赣州市赣县区委员会宣传部2024年度部门决算

发布时间: 2025年09月10日 16:56:22

中国共产党赣州市赣县区委员会宣传部

2024年度部门决算

第一部分中国共产党赣州市赣县区委员会宣传部概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分中国共产党赣州市赣县区委员会

宣传部概况

一、部门主要职责

中共赣县区委宣传部是主管宣传思想文化工作的区委组成部门，主要职责是：

（1）根据中央、省、市委宣传部和区委的安排部署，制定全区宣传思想工作规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治工作；协调全区宣传文教系统各部门之间的关系和步调；负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，促进媒体融合发展，开展全区新闻宣传报道工作，负责对接联络上级媒体记者采访，做好对外宣传报道工作。

（2）贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于意识形态工作决策部署，统筹协调全区党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。结合巡视巡察开展专项检查。

（3）负责指导全区理论学习、理论宣传和理论研究工作，组织推动理论武装工作。

（4）负责规划组织思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进全区群众思想教育工作。

（5）负责指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调组织优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（6）负责贯彻落实中央、省、市对外宣传的方针、政策，研究制定全区对外宣传工作规划和区内有关部门的对外宣传工作和对外文化交流活动，做好全区各类新闻宣传产品的策划、开发、制作、推广等工作。

（7）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导协调区直各单位、各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设；制定热点问题新闻发布口径。

（8）负责区精神文明建设指导委员会的日常工作，规划部署协调全区群众性精神文明创建活动，开展全区群众性精神文明创建活动，统筹推进全区未成年人思想道德建设工作。

（9）统筹协调全区数字新媒体的建设和管理，分析研判和引导全区社会舆论，指导协调区直各媒体，组织突发公共事件应急新闻工作。

（10）指导全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调区属文化资产监管工作；承担区委文化体制改革专项小组日常工作。

（11）受区委委托，会同区委组织部管理全区宣传文教系统的干部，指导其领导班子的建设；对乡（镇）党委宣传委员的任免提出意见。负责组织开展思想文化教育系统干部教育培训，统筹推进宣传思想文化教育领域人才队伍建设。

（12）完成区委交办的其它任务

赣县区融媒体中心的主要职责是：

（1）全面贯彻执行党中央、国务院及省、市有关新闻宣传、影视文艺宣传的路线、方针、政策和国家有关法律、法规。把握正确的舆论导向，围绕区委、区政府中心工作组织和开展全区融媒体新闻宣传舆论引导工作。

（2）负责区融媒体中心事业和产业发展。拟定区本级广播电视网络事业、产业发展规划，组织实施融媒体中心重大技术项目建设、网络建设和维护工作。

（3）负责广播电视有线传输网络、广播电视无线网络、广播电视宽带数据网络的设计、建设、维护、管理以及开发应用，扩大有效覆盖面。

（4）推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；负责融媒体产业项目研究、资金争取、建设及运营。

（5）负责区融媒体中心各平台内容的采编、制作、审核、播控、传输工作。组织审查区融媒体中心广告播出，监督相关经营活动。

（6）负责区融媒体中心网络宣传阵地和人才队伍建设，培养、引进和使用广播电视网络人才。

（7）负责区融媒体中心安全生产监管和安全播出平台建设和运维；利用融媒体指挥调度中心协助有关部门做好网络和信息安全工作。

（8）职能转变：整合全区广播电视、公众信息网、全区政务信息、新媒体等媒体资源，建设区融媒体中心。

（9）完成区委、区政府及区委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	中国共产党赣州市赣县区委员会宣传部	县级
2	赣县区融媒体中心	县级

本部门年末编制内实有人员77人，其他人员6人。离退休人员23人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员23人。

第二部分2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产党赣州市赣县区委员会宣传部

公开01表

2024年度金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,085.45	一、一般公共服务支出	32	677.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,122.24
八、其他收入	8	75.70	八、社会保障和就业支出	39	164.77
	9		九、卫生健康支出	40	34.02
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	87.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	89.55
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,161.15	本年支出合计	58	2,175.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	74.20	年末结转和结余	60	60.36
	30			61
总计	31	2,235.35	总计	62	2,235.35
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中国共产党赣州市赣县区委员会宣传部

公开02表

2024年度金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,161.15	2,085.45	0.00	0.00	0.00	0.00	75.70
201			一般公共服务支出	677.23	677.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	677.23	677.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	434.38	434.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304			宣传管理	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	235.51	235.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,122.24	1,122.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	351.10	351.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	351.10	351.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	766.75	766.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801			行政运行	441.25	441.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808			广播电视事务	309.01	309.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899			其他广播电视支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903			文化产业发展专项支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	164.77	164.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	162.20	162.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.11	103.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	87.19	87.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	87.19	87.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	87.19	87.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	75.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.70
22999			其他支出	75.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.70
2299999			其他支出	75.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.70
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党赣州市赣县区委员会宣传部

公开03表

2024年度金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,175.00	1,157.77	1,017.23
201			一般公共服务支出	677.23	432.73	244.50
20133			宣传事务	677.23	432.73	244.50
2013301			行政运行	434.38	432.73	1.65
2013304			宣传管理	7.34		7.34
2013399			其他宣传事务支出	235.51		235.51
207			文化旅游体育与传媒支出	1,122.24	439.06	683.18
20701			文化和旅游	351.10		351.10
2070199			其他文化和旅游支出	351.10		351.10
20708			广播电视	766.75	439.06	327.69
2070801			行政运行	441.25	439.06	2.19
2070808			广播电视事务	309.01		309.01
2070899			其他广播电视支出	16.49		16.49
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	4.38		4.38
2079903			文化产业发展专项支出	2.39		2.39
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	164.77	164.77
20805			行政事业单位养老支出	162.20	162.20
2080501			行政单位离退休	25.27	25.27
2080502			事业单位离退休	13.27	13.27
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.11	103.11
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.56	20.56
20899			其他社会保障和就业支出	2.57	2.57
2089999			其他社会保障和就业支出	2.57	2.57
210			卫生健康支出	34.02	34.02
21011			行政事业单位医疗	34.02	34.02
2101101			行政单位医疗	15.93	15.93
2101102			事业单位医疗	15.74	15.74
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.35	2.35
221			住房保障支出	87.19	87.19
22102			住房改革支出	87.19	87.19
2210201			住房公积金	87.19	87.19
229			其他支出	89.55		89.55
22999			其他支出	89.55		89.55
2299999			其他支出	89.55		89.55
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党赣州市赣县区委员会宣传部2024年度金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,085.45	一、一般公共服务支出	33	677.23	677.23
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,122.24	1,122.24
	8		八、社会保障和就业支出	40	164.77	164.77
	9		九、卫生健康支出	41	34.02	34.02
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46

	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	87.19	87.19
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,085.45	本年支出合计	59	2,085.45	2,085.45
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,085.45	总计	64	2,085.45	2,085.45
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党赣州市赣县区委员会宣传部

公开05表

2024年度金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2,085.45	1,157.77	927.67
201			一般公共服务支出	677.23	432.73	244.50
20133			宣传事务	677.23	432.73	244.50
2013301			行政运行	434.38	432.73	1.65
2013304			宣传管理	7.34		7.34
2013399			其他宣传事务支出	235.51		235.51
207			文化旅游体育与传媒支出	1,122.24	439.06	683.18
20701			文化和旅游	351.10		351.10
2070199			其他文化和旅游支出	351.10		351.10
20708			广播电视	766.75	439.06	327.69
2070801			行政运行	441.25	439.06	2.19
2070808			广播电视事务	309.01		309.01
2070899			其他广播电视支出	16.49		16.49
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	4.38		4.38
2079903			文化产业发展专项支出	2.39		2.39
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	164.77	164.77
20805			行政事业单位养老支出	162.20	162.20
2080501			行政单位离退休	25.27	25.27
2080502			事业单位离退休	13.27	13.27
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.11	103.11
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.56	20.56
20899			其他社会保障和就业支出	2.57	2.57
2089999			其他社会保障和就业支出	2.57	2.57
210			卫生健康支出	34.02	34.02
21011			行政事业单位医疗	34.02	34.02
2101101			行政单位医疗	15.93	15.93
2101102			事业单位医疗	15.74	15.74
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.35	2.35
221			住房保障支出	87.19	87.19
22102			住房改革支出	87.19	87.19
2210201			住房公积金	87.19	87.19
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国共产党赣州市赣县区委员会宣传部

2024年度金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,050.89	302	商品和服务支出	65.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	271.91	30201	办公费	15.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	296.78	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	182.81	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.11	30206	电费	0.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	20.56	30207	邮电费	1.39	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.67	30208	取暖费	1.88	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费	6.64	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	87.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	6.22	30214	租赁费	1.20	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.08	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	36.86	30217	公务接待费	5.50	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	2.54	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.84	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	1.68	30229	福利费	0.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.42	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.78	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,091.97	公用经费合计					65.80
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产党赣州市赣县区委员会宣传部

2024年度金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党赣州市赣县区委员会宣传部

2024年度金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党赣州市赣县区委员会宣传部

公开09表

2024年度金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	20.50	20.50	5.50
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	20.50	20.50	5.50
（1）国内接待费	7	——	——	5.50
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	47
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	314
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

部门：中国共产党赣州市赣县区委员会宣传部

公开10表

2024年度单位：台、辆、套

项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0
注：1.本表反映截止2024年12月31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计2235.35万元，其中年初结转和结余74.20万元，比上年增加74.20万元；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计2161.15万元，比上年减少337.44万元，下降13.51%，主要原因：文明实践员资金减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2085.45万元，占96.50%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入75.70万元，占3.50%。

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计2235.35万元，其中本年支出合计2175.00万元，比上年减少323.59万元，下降12.95%，主要原因：①厉行节约，控制开支；②文明实践员工资支出减少；发放结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余60.36万元，比上年增加60.36万元，主要原因：上年收支平衡，本年收入大于支出，结余60.36万元。

本年支出的具体构成：基本支出1157.77万元，占53.23%；项目支出1017.23万元，占46.77%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数1697.70万元，决算数2085.45万元，完成年初预算的122.84%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数740.43万元，决算数677.23万元，完成年初预算的91.46%。预决算差异主要原因：①宣传部本部年初申请了过多的公务接待预算金额。公务接待费用预算金额为12.6万元，实际支出3.38万元；②宣传部本部福利费年初预算数0.9万元未支出；③报账不及时，部分金额未审核支付到账。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数745.23万元，决算数1122.24万元，完成年初预算的150.59%。预决算差异主要原因：①宣传部本部中途追加了两个项目，一个是文化产业项目及企业扶持（119）号1，预算金额10万元，支出10万元；另一个是新时代文明实践中心市级建设经费（稳定调节基金），预算金额24.2万元，支出239675.8元。②融媒体中心2024年招录了人员，基本支出增加130.93万元、项目支出增加72.68万元。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数102.76万元，决算数164.77万元，完成年初预算的160.34%。预决算差异主要原因：宣传部2024年2月调入1人、7月考入2人、8月退休1人，退役安置1人、考入1人、9月调入1人、融媒体中心新招入4人，中途追加了养老保险。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数30.75万元，决算数34.02万元，完成年初预算的110.64%。预决算差异主要原因：宣传部2024年2月调入1人、7月考入2人、8月退休1人，退役安置1人、考入1人、9月调入1人、融媒体中心新招入4人。

（五）住房保障支出（类）年初预算数78.53万元，决算数87.19万元，完成年初预算的111.03%。预决算差异主要原因：宣传部2024年2月调入1人、7月考入2人、8月退休1人，退役安置1人、考入1人、9月调入1人、融媒体中心新招入4人。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1157.77万元，其中：

（一）工资福利支出1050.89万元，比上年增加258.32万元，增长32.59%，主要原因：宣传部2024年2月调入1人、7月考入2人、8月退役安置1人、考入1人、9月调入1人、融媒体中心新招入4人。

（二）商品和服务支出65.80万元，比上年增加12.40万元，增长23.23%，主要原因：1、2024为创建的“茅小店”项目，相关差旅费、租车费增加；项目取得成效后，获全国各地单位或组织参观，相关公务接待费用增加。2、2024年新调入招录人员11人，增拨工会经费比2023年多。

（三）对个人和家庭补助支出41.08万元，比上年减少15.27万元，下降27.10%，主要原因：2024年融媒体中心有15.43万元的抚恤金支出，2024年则没有。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：2023年与2024年未有资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数20.50万元，决算数5.50万元，完成全年预算的26.83%；决算数比上年增加0.34万元，增长6.68%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：2024年未发生因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：2023年与2024年未发生因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：2024年未发生因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：2024年未购置公务用车。决算数与上年持平,主要原因：2023年与2024年未购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因： 2024年未购置公务用车。决算数与上年持平,主要原因：2023年与2024年未购置公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数20.50万元，决算数5.50万元，完成全年预算的26.83%，主要原因：厉行节约、严格控制公务接待费用的支出。决算数比上年增加0.34万元,增长6.68%，主要原因：2024年我区创建的“茅小店”品牌获大批单位参观考察，故公务接待增加。全年国内公务接待47批，累计接待314人次，主要是：对接乡村振兴工作、考察文明实践工作、督查文明城市创建工作。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出41.84万元，决算数比上年增加20.08万元，增长92.24%，主要原因：新调入考入共计11人，增加了公车补贴、取暖费、福利费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额11.37万元，其中：政府采购货物支出5.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.68万元。授予中小企业合同金额11.37万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额 11.37万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的50.13%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的49.96%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金14.12万元，占项目支出总额的0.58%。其中，2个项目评价结果均为“优”。

自评的2个项目分别为：红色基因传承工作经费、专题制作经费。涉及一般公共预算支出14.12万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，本部门较好的完成了定制的绩效目标，相关工作取得一定成绩，我部门理论研究再深化、创新活动形式，深化红色教育、挖掘红色资源，打造红色品牌。不断推进“采”与“编”的融合，打破条块分割和平台界限，重构“策、采、编、审、发、追、评”一体化全媒体业务流程，形成了全平台新闻统一策划、统一调度、统一采访、统一编辑。实现“一次采集、多元生成、全媒传播”的工作格局，促成采编效能大幅度提升、内宣实现进位赶超。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

为全面检验财政资金使用绩效，考核资金预期绩效的实现程度，支出效率和综合效果，根据《预算法》、江西省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(赣府发〔2013〕8号)、《江西省财政厅关于印发<江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法>的通知》赣财绩〔2022〕9 号，宣传部制定了《中共赣州市赣县区委宣传部预算绩效管理办法》，成立了绩效评价小组，对宣传部2024年度部门整体支出情况实施了绩效评价，通过系统的自查、自评，对财政资金的拨付、使用和管理情况，项目资金使用效率、效益和效果等情况进行了综合和评价。

2024年中共赣州市赣县区委宣传部根据年初工作计划和重点性工作安排。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，较好的完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系， 2024年度得分为95分。但绩效管理方面仍存问题，如：绩效目标管理工作有待细化。项目绩效管理的重视程度不够明确和细化，绩效目标管理的合理性需要提高。项目绩效管理执行力度还要进一步加强。部门整体支出的资金在安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合宣传思想工作的实际。需要进一步加强绩效目标管理编制和执行管理，科学有效地安排各项资金支出进度，不断提高单位部门整体支出的经济性、效益性、有效性和可持续。

本部门“红色基因传承工作经费”、“专题制作经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

红色基因传承工作经费

主管部门

中国共产党赣州市赣县区委员会宣传部

实施单位

中国共产党赣州市赣县区委员会宣传部

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

4.385

87.69

政府预算资金

4.384576

—

87.69

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

紧扣学习贯彻党的二十大精神这条主线，坚持围绕中心、服务大局、守正创新、主动作为、大力实施红色资源保护传承工程，从规范保护、科学发展、基因传承等方面入手，赓续“红色血脉”、塑造“红色品牌”、弘扬“红色精神”，加强红色资源的保护开发利用‘促进红色文化与旅游产业融合发展，推动全国红色基因传承示范区建设。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

成本指标

经济成本指标

推出红色文化主题活动

≤2万元

开发红色旅游路线

≤1万元

红色资源普查工作经费

≤2万元

1.38

社会成本指标

与有关部门和单位沟通协调

增加

基本达成目标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

开展“红色文化进校园活动”

≥2场

打造红色文化精品课程

≥10门

质量指标

打造“文明实践红色场馆”服务品牌

群众欢迎、群众受益、群众满意

基本达成目标

时效指标

开展相关活动

及时

基本达成目标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

利用网络媒体宣传推广红色基因传承工作的重要意义和成效

营造了良好的社会氛围

基本达成目标

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

总分

100

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

专题制作经费

主管部门

中国共产党赣州市赣县区委员会宣传部

实施单位

赣州市赣县区融媒体中心

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

9.12

100

政府预算资金

9.12

—

100

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保持保量完成专题制作。

按全年按预算数完成本区专题宣传片的制作和播出布，向社会宣传我区的亮点、特色等工作，全年完成专题广告宣传片40期、短视频100个。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

成本指标

经济成本指标

成本控制合理性

合理

基本达成目标

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

优质原创节目新增数量

≥20个

质量指标

节目内容达标率

＝90%

时效指标

节目制作及时率

＝90%

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

舆论导向引领能力

良好

基本达成目标

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

广告客户满意度

≥90%

总分

100

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(五)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（八）结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

(三)社会保障和就业支出：

1、机关事业单位基本养老保险支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

2、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费

3、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费

4、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

(一) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

红色基因传承工作经费项目支出评价报告

一、基本情况

（一）项目背景

2024年以来，赣县区大力推动实施红色资源保护传承工程，从规范保护、科学开发、基因传承等方面入手，推动全国红色基因传承示范区建设工作取得新成效该。

（二）主要内容及实施情况

1、创新活动形式，深化红色教育。积极创新活动形式，开展系列富有特色的红色教育活动。

2、挖掘红色资源，打造红色品牌。组织专家团队对本地红色遗址、革命文物进行全面普查和深入研究，形成了完整的革命旧址旧居普查资料并登记造册，争取市红保资金对廖容标将军故居、大溪游好扬将军故居和长洛乡留田村红军驻地旧址进行抢救性保护。

3、全面推进红色项目建设，助力长征国家文化公园赣县段建设。

4、加强宣传教育，营造浓厚氛围。充分利用各种宣传渠道，广泛开展红色文化宣传教育活动。通过制作红色文化宣传栏、悬挂红色标语、播放红色歌曲等方式，让红色文化深入人心。同时，加强对红色资源的宣传推广，邀请市融媒体中心在我区储潭、茅店、江口等地拍摄红色纪录片《封锁线上的交易》。

5、支持四次国普，发现保护革命文物。积极参与全区第四次全国文物普查工作，先后派出红色文化专家参与茅店、江口、吉埠等实地调研活动，向区文旅局提供红色文化资料，江口贸易分局批发部零售部旧址、赣江办事处旧址、谢堂忠少将旧居、大溪列宁学校旧址、大溪列宁学校杂字课教材等一批固定或移动革命文物纳入普查范围或保护项目。

（三）资金投入和使用情况

2024年红色基因传承工作经费项目总指标50000元，2023年支付43845.76元,具体使用情况如下：

邮电费4785.76元、劳务费19784元、伙食费19276元

（四）项目绩效目标

项目总体目标为紧扣学习贯彻党的二十大精神这条主线，坚持围绕中心、服务大局、守正创新，主动作为，大力实施红色资源保护传承工程，从规范保护、科学发展、基因传承等方面入手，赓续“红色血脉”、塑造“红色品牌”、弘扬“红色精神”，加强红色资源的保护开发利用，促进红色文化与旅游产业融合发展，推动全国红色基因传承示范区建设。

阶段目标为全年至少打造10门红色精品课程、开展两次“红色文化进校园”活动，打造“文明实践红色场馆”服务品牌，充分利用网络媒体宣传推广红色基因传承工作的重要意义及成效。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过开展绩效评价，全面了解、分析2024年红色基因传承工作经费实施程序是否规范，资金使用、管理是否合规，项目绩效目标是否实现，进一步健全相关制度，规范资金使用、管理，加强项目后期运行维护，确保项目正常运行，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价过程

按照文件要求，严格按照下列步骤开展评价：

1、做好前期准备。抽调专人成立绩效评价工作小组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，联系相关部门单位，确定工作安排。

2、明确实施步骤。本次评价大致分为评价准备工作、审核分析材料、综合分析评价三个阶段。各阶段工作简述如下：

（1）评价准备工作

赣县区委宣传部绩效评价小组为此次评价工作组织者，制定工作方案和工作计划，在前期宣传股组织了绩效自评的情况下，对项目实施情况开展绩效评价。

（2）审核分析材料

部绩效评价小组对红色基因传承工作的自评报告等相关材料进行了审核，并对项目实施情况进行了核实。

（3）综合分析评价

部绩效评价小组对有关材料进行分析整理，按照绩效评价要求，认真开展了绩效评价，形成了绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

围绕绩效评价指标体系，通过数据采集、问卷调查、实地检查及访谈等方法，对2024年度红色基因传承工作进行客观、公正的绩效评价，最终评分得分97分，评价结论为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该专项的成立是部领导以相关文件为基础，经过部务会讨论作出的决策，费用支出秉持着“三重一大原则”。

（二）项目过程情况

2023年末经过上报财政专项经费申请，再到财政审核同意，再到指标拨付下来。当相关活动开展完毕，凭报账审批单、发票、会议记录、图片等拨付相关费用。

(三)项目产出情况

1、廖容标将军故居、游好扬将军故居和长洛乡留田村红军驻地旧址，这3个项目已基本完工，申请中共赣南特委旧址列为2024年度市级革命文物保护单位修缮项目。对赣县区烈士纪念设施进行了全面的修缮和提升，其中，南塘镇革命烈士纪念园入选第二批市级烈士纪念设施。2024年，全面完成13处烈士纪念设施县级、市级烈士纪念设施认定和保护范围划定工作，进一步提升市级烈士纪念设施保护管理水平。

2、截至目前，在现有江口贸易分局、江口会议等基础上，长征国家文化公园赣县段建设项目——贸易分局已完成整体修缮工作，建成了游客服务中心、江口对外贸易广场、生态停车场等配套设施，并进行外立面改造，提升了园区的整体性。已开发配套党史课程5门，承接干部教学任务，设计研发了“‘传承红色基因汲取奋进力量’领导干部理想信念主题教学”路线，提升全区党性教育培训的影响力，2024年以来，已接待前来参观培训的党员干部群众超过6000余人次，专业讲解场次达到100余场。

3、在我区储潭、茅店、江口等地拍摄红色纪录片《封锁线上的交易》先后在赣州电视台、江西电视台和央视新闻频道播出，让更多的人了解红色文化。采写了红色馆藏背后的故事“薄薄一张纸，厚厚一份情”专题新闻，对赣县区国家一级文物“红二十二军壹号布告”进行了深度报道。加强了党校课程开发，组织红色文化专家就中央苏区江口港、苏区江口贸易分局开发了我党早期红色经济特区的典范——中央苏区江口港、红色贸易的摇篮，经济统战的起点——江口等4个学校教育课程。

4、结合江口贸易分局旧址等红色场馆，已高标准建设1个“文明实践+红色场馆”新时代文明实践点，并推进了“踏寻红色印记，锻造信仰之魂红色教育”等一系列文明实践活动，推动红色旅游的发展，提升红色文化的社会影响力。

（四）项目效益情况

1、开发配套党史课程5门，承接干部教学任务，设计研发了“‘传承红色基因汲取奋进力量’领导干部理想信念主题教学”路线，提升全区党性教育培训的影响力。

2、立足赣县资源，聚焦中国共产党人精神谱系、红色基因传承等领域，深入挖掘曾参加“飞夺泸定桥”的赣县籍老红军刘金山一生的事迹和精神，打造了课程《党性教育的一座“金山”》，并在全市干部教育课程大赛获得党性教育类“精品好课程奖”；《功成不必在我----学习徐光华、徐虹、张仁的政绩观》获得全市干部教育课程大赛党性教育类“精品微课程奖”并在赣州市广电局进行展演，提升了我区红培事业的影响力。深入挖掘江口贸易分局相关史料，联合开发苏区对外贸易专题课程，出版《赣县苏区对外贸易史料选编》。

3、将红色文化、传统文化、爱国主义教育、法治教育等融入学校思政教育。深入开展“五红”培根铸魂和红色文化教育“6+1”活动，传承红色文化，厚植家国情怀。举办“红色故事我来讲”“爱我国防”主题演讲大赛，引导中小学生在生动故事讲述中领悟党的创新理论，努力学习科学文化知识。同时，邀请“赣南红”老兵宣讲团、“五老”报告团深入各中小学校讲述革命故事，传承红色基因。

4、深入挖掘赣县区丰富的红色文化资源，对全区红色文化旅游资源进行了系统的规划，形成具有连贯性和吸引力的旅游线路。与周边地区以及主要客源地的旅游企业、旅行社建立了广泛的合作关系。借助网络新媒体的力量，重点宣传赣县区的红色文化旅游资源和特色线路，开展线上推广活动，进一步推动红色文化旅游发展。

五、存在的问题及原因分析

问题：报账不及时，导致指标在2023年度有大量结余。

原因：相关经办人员及时报账意识不强；财务人员与业务人员沟通缺乏。

六、建议

财务人员与业务经办人员加强沟通，及时付款。

七、其他需要说明的问题

无

专题制作费项目支出评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为深入贯彻落实中央、省、市关于加快推进媒体深度融合发展的决策部署，充分发挥融媒体中心舆论引导作用，围绕区委、区政府中心工作，聚焦赣县区经济社会发展、重大项目建设、科技创新赋能、乡村振兴等重点领域，通过高质量专题宣传片的拍摄制作，全方位、多角度展示赣县区的发展成就和特色亮点，提升区域形象，增强群众认同感，为全区高质量发展营造良好的舆论氛围。

2.主要内容及实施情况

主要内容：2024年共完成40部专题片、100个短视频的制作，涵盖重大项目建设、乡村振兴、产业发展、民生工程、家乡新变化等主题，并通过电视、微信公众号、抖音、视频号等全媒体平台进行传播，整体社会反响良好。

实施情况：围绕区委、区政府年度重点工作，结合重要时间节点制定专题宣传计划；采用高清技术，提升画面质量；引入航拍等创新拍摄手法，增强视觉冲击力；通过“赣县发布”微信公众号、抖音号、视频号等新媒体矩阵进行多平台分发，并积极向上级媒体推送优质内容。

3.资金投入和使用情况

2024年财政预算安排专项资金9.12万元，全部用于专题宣传片的拍摄、制作及推广，资金使用严格遵循相关资金管理办法，无超支、挪用现象。

（二）项目绩效目标。

1.总体目标

打造一批高质量专题宣传片，讲好赣县故事，传播赣县声音，提升区域知名度和美誉度，助力招商引资、文旅推广和民生改善，在外宣上继续发力。

2. 阶段性目标

上半年：完成20部专题片、50个短视频，重点聚焦春节民生保障、重大项目、乡村振兴等内容。

下半年：完成20部专题片、50个短视频，重点宣传家乡新变化、民生工程、产业发展成果等内容。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

评估专项资金使用效益，总结项目执行经验，优化2025年预算编制，提升专题宣传片的质量和传播效果。

2.对象和范围

绩效评价的对象和范围是专题宣传片的数量、质量、社会效益和群众满意度。

（二）绩效评价工作过程。

赣县区融媒体中心组织的2024年专题制作费项目评价小组实施检查与评价工作，先由项目组对照绩效目标开展自评，形成初评报告，再由中心办公室对资金使用、产出效果进行核查，然后由中心领导班子结合群众满意度调查结果，形成最终评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

2024年专题制作费项目已完成，款项已支付。该项工作经费严格按照上级拨款部门要求使用，项目支出符合国家和部门相关标准，该项目有效有力地讲好了赣县故事、传播了赣县声音、提升了我区的知名度和美誉度，为我区经济社会发展营造了良好的舆论氛围。

专题制作费项目自评得分为100分，具体评价如下：一是项目决策科学，立项依据充分，符合区委、区政府宣传工作要求；二是资金使用合规，未出现挤占、挪用现象；三是本项目产出效益显著，超额完成数量指标，质量指标、社会效益指标、满意度指标方面均达标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项目围绕区委、区政府2024年重点工作要求，经融媒体中心领导班子会议研究通过。

（二）项目过程情况

整个项目过程包括专题拍摄、制作、发布。

1.资金计划及时到位

项目资金到位情况：财政拨款9.12万元，于2024年初拨付到位。

2.资金使用

专题制作费实行专账核算，严格执行“三审”报销流程。资金拨付与项目进度挂钩，确保专款专用。

3.财务管理情况

严格坚持“资金跟着项目走、拨付跟着进度走”的原则，把握资金投向，管好用好资金。严格执行项目资金财政报帐制，加强资金使用的跟踪自查工作，实行全程跟踪资金运行，防止和杜绝挤占、挪用资金问题的发生。

区融媒体中心办公室财务负责项目报账资料核查、支付和会计核算，对于不按要求提供有效报账文件、资料和凭证的，坚决不予报账；对于项目发生的收入和支出要求核算到项目，做到账务清晰，并接受各级部门和项目领导小组的管理和监督。

（三)项目产出情况

1.数量指标

数量指标内容为完成优质原创节目新增数量大于等于20个，2024年完成专题片40个，短视频100个，年度完成率100%，实际完成值100%。

2.质量指标

质量指标内容为通过讲好赣县故事、传播赣县声音、提升我区的知名度和美誉度，为我区经济社会发展营造良好的舆论氛围，节目内容达标率实际完成值大于90%。

3.时效指标

时效指标内容为节目制作及时率，实际完成值大于90%。

（三）项目效益情况

社会效益指标内容为行业内互联网视听节目动态监控覆盖率，实际完成值大于95%。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.强化财务基础知识，提高会计核算能力。一方面对财务规章制度进行学习研究，确保全面掌握相关知识。另一方面将财务报销及审核要点进行归纳整理，严格执行审批报销流程，进一步规范会计核算基础工作，确保会计信息真实、合法和完整。

2.强化内部控制管理，明确风险防范机制。按照“三重一大”议事决策机制，认真履行事前审批职责，同时全面梳理财务风险点，规范工作流程,切实完善流程控制，抓严抓实财务日常管理，确保了中心财务运行健康有序。

3.强化内部沟通协调，建立部门联动机制。进一步加强各个项目责任股室和资金管理股室间的沟通和协调，结合工作实际建立和优化绩效指标，进一步减少和避免指标执行偏差，确保全年绩效目标按期实现。

（二）存在的问题及原因分析

　1.对预算绩效管理不适应。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前由于工作任务重，人员配置明显不足，财务人员既要做好日常财务管理工作，又要兼做预算绩效管理，缺乏专业知识和相应的工作经验，对工作质量和效率产生一定的影响。

　2.预算编制水平有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于调查项目具有临时性、突发性和不确定性，造成部分支出与预算编制有差距。

六、有关建议

一是建议增加项目资金使用的灵活性。机动灵活地增加项目资金的使用范围，让项目实施部门有一定的调整空间，保证资金能及时有效的使用，进一步提高其使用效益。

二是建议加大预算执行进度。为保障项目经费及时到位，建议根据项目性质和特殊情况，对预算执行支出及时审批支付。