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赣州市赣县区工商业联合会2024年度部门决算

发布时间: 2025年09月10日 16:14:33

赣州市赣县区工商业联合会2024年度部门决算

目录

第一部分赣州市赣县区工商业联合会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分赣州市赣县区工商业联合会概况

一、部门主要职责

1.加强和改进民营经济人士思想政治工作；

2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

3.协助政府管理和服务民营经济；

4.培育和发展中国特色商会组织；

5.培育和建设高素质的民营经济人士队伍；

6.参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；

7.引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权；

8.依法加强会产管理、经营和保护。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即赣州市赣县区工商业联合会（本级）。

赣州市赣县区工商业联合会（本级）设立1个内设机构，分别是：赣州市赣县区工商业联合会。

本部门年末编制内实有人员5人，其他人员0人。离退休人员2人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员2人。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：赣州市赣县区工商业联合会	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	184.57	一、一般公共服务支出	32	163.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	13.61	八、社会保障和就业支出	39	11.50
	9		九、卫生健康支出	40	2.33
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	6.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	10.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	198.17	本年支出合计	58	194.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	12.31	年末结转和结余	60	15.92
	30			61
总计	31	210.49	总计	62	210.49
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：赣州市赣县区工商业联合会	2024年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	198.17	184.57	0.00	0.00	0.00	0.00	13.61
201			一般公共服务支出	163.95	163.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	163.95	163.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	68.36	68.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804			参政议政	84.18	84.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.61
22999			其他支出	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.61
2299999			其他支出	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.61
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：赣州市赣县区工商业联合会	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	194.57	86.98	107.59
201			一般公共服务支出	163.95	66.36	97.59
20128			民主党派及工商联事务	163.95	66.36	97.59
2012801			行政运行	68.36	66.36	2.00
2012804			参政议政	84.18		84.18
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	11.41		11.41
208			社会保障和就业支出	11.50	11.50
20805			行政事业单位养老支出	11.50	11.50
2080501			行政单位离退休	3.23	3.23
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.24	7.24
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.04	1.04
210			卫生健康支出	2.33	2.33
21011			行政事业单位医疗	2.33	2.33
2101101			行政单位医疗	2.21	2.21
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12
221			住房保障支出	6.78	6.78
22102			住房改革支出	6.78	6.78
2210201			住房公积金	6.78	6.78
229			其他支出	10.00		10.00
22999			其他支出	10.00		10.00
2299999			其他支出	10.00		10.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：赣州市赣县区工商业联合会	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	184.57	一、一般公共服务支出	33	163.95	163.95
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.50	11.50
	9		九、卫生健康支出	41	2.33	2.33
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	6.78	6.78
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	184.57	本年支出合计	59	184.57	184.57
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	184.57	总计	64	184.57	184.57
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：赣州市赣县区工商业联合会	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	184.57	86.98	97.59
201			一般公共服务支出	163.95	66.36	97.59
20128			民主党派及工商联事务	163.95	66.36	97.59
2012801			行政运行	68.36	66.36	2.00
2012804			参政议政	84.18		84.18
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	11.41		11.41
208			社会保障和就业支出	11.50	11.50
20805			行政事业单位养老支出	11.50	11.50
2080501			行政单位离退休	3.23	3.23
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.24	7.24
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.04	1.04
210			卫生健康支出	2.33	2.33
21011			行政事业单位医疗	2.33	2.33
2101101			行政单位医疗	2.21	2.21
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12
221			住房保障支出	6.78	6.78
22102			住房改革支出	6.78	6.78
2210201			住房公积金	6.78	6.78
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：赣州市赣县区工商业联合会	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	77.53	302	商品和服务支出	6.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	20.38	30201	办公费	0.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.03	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.37	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	4.96	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.24	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.04	30207	邮电费	0.65	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.21	30208	取暖费	0.14	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	6.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.56	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.23	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.23	30217	公务接待费	0.66	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.09	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.29	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.28	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		80.76	公用经费合计					6.22
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：赣州市赣县区工商业联合会	2024年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：赣州市赣县区工商业联合会	2024年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：赣州市赣县区工商业联合会	2024年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.19	1.19	0.66
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.19	1.19	0.66
（1）国内接待费	7	——	——	0.66
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	4
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	57
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
部门：赣州市赣县区工商业联合会	2024年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计210.49万元，其中年初结转和结余12.31万元，比上年增加12.31万元；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计198.17万元，比上年增加10.94万元，增长5.84%，主要原因：一是组织部拨转党建工作经费。二是因人员变动，工资福利经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入184.57万元，占93.13%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入13.61万元，占6.87%。

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计210.49万元，其中本年支出合计194.57万元，比上年增加12.00万元，增长6.57%，主要原因：因人员变动，工资福利经费增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余15.92万元，比上年增加11.25万元，增长240.78%，主要原因：收到组织部拨转党建工作经费等暂未完成支付。

本年支出的具体构成：基本支出86.98万元，占44.70%；项目支出107.59万元，占55.30%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数172.58万元，决算数184.57万元，完成年初预算的106.95%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数155.14万元，决算数163.95万元，完成年初预算的105.68%。预决算差异主要原因：人员变动，导致增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数8.15万元，决算数11.50万元，完成年初预算的141.20%。预决算差异主要原因：因工作需要人员变动导致。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数2.45万元，决算数2.33万元，完成年初预算的95.17%。预决算差异主要原因：因工作需要人员变动导致。

（四）住房保障支出（类）年初预算数6.84万元，决算数6.78万元，完成年初预算的99.13%。预决算差异主要原因：因工作需要人员变动导致做了公积金基数调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出86.98万元，其中：

（一）工资福利支出77.53万元，比上年增加19.17万元，增长32.85%，主要原因：因工作需要人员变动导致。

（二）商品和服务支出6.22万元，比上年增加1.00万元，增长19.12%，主要原因：因工作需要人员变动导致。

（三）对个人和家庭补助支出3.23万元，比上年增加1.40万元，增长76.59%，主要原因：严格按预算来开支，增加了退休人员基础绩效支出。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：我单位无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.19万元，决算数0.66万元，完成全年预算的55.78%；决算数比上年减少0.48万元，下降42.19%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：我单位无因公出国计划。决算数与上年持平，主要原因：我单位无因公出国计划。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：我单位无因公出国计划。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：我单位无公务用车购置计划。决算数与上年持平,主要原因：我单位无公务用车购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：我单位无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：我单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数1.19万元，决算数0.66万元，完成全年预算的55.78%，主要原因：控制公务接待支出。决算数比上年减少0.48万元，下降42.19%,主要原因：控制公务接待支出。全年国内公务接待4批，累计接待57人次，主要是：服务非公企业及营商环境工作等产生接待考察、调研、检查等。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出6.22万元，决算数比上年增加1.00万元，增长19.12%，主要原因：因工作需要人员变动导致。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额2.36万元，其中：政府采购货物支出0.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.18万元。授予中小企业合同金额2.36万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.36万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金67.01万元，占项目支出总额的100%。其中，9个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：区非公企业维权服务中心工作经费和2024年省级促进非公有制经济发展专项资金。涉及一般公共预算支出17.88万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目执行情况总体优，预算资金执行率100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出194.57万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，项目执行情况总体优，但同时还有要加强项目绩效目标管理，进一步明确绩效指标；合理预估全年工作内容和目标，提高预算资金执行率。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

赣州市赣县区工商业联合会（本级）“区非公企业维权服务中心工作经费和2024年省级促进非公有制经济发展专项资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		区非公企业维权服务中心工作经费
主管部门		赣州市赣县区工商业联合会					实施单位		赣州市赣县区工商业联合会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		7.6	7.6		7.6		10	100	10
		政府预算资金		7.6	7.6		7.6		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	协助党委政府联系、服务非公有制企业和非公有制经济人士；受理非公有制企业和商协会维权投诉和法律咨询等，为其提供维权服务、政策法规咨询，具体承担维权诉求的受理、办理、分办、回复、反馈、督办等工作，做好政策法规咨询、统计分析、情况汇报等相关工作。用于各所属商会非公维权工作经费，开展区非公维权业务工作培训、会议等费用						协助党委政府联系、服务非公有制企业和非公有制经济人士；受理非公有制企业和商协会维权投诉和法律咨询等，为其提供维权服务、政策法规咨询，具体承担维权诉求的受理、办理、分办、回复、反馈、督办等工作，做好政策法规咨询、统计分析、情况汇报等相关工作。用于各所属商会非公维权工作经费，开展区非公维权业务工作培训、会议等费用
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	举办企业家培训班费用		按预算执行	基本达成目标	8	8
				开展“入企走访连心”调研帮扶活动费		按预算执行	基本达成目标	6	6
				开展法律服务费		按预算执行	基本达成目标	6	6
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	开展民营企业家懂法、守法、用法培训		≤3次	3	10	10
				服务企业维权数		≤100数	100	10	10
			质量指标	企业维权工作覆盖情况		覆盖	基本达成目标	10	10
			时效指标	维权工作开展及时性		及时	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升非公企业维权服务水平		满意	基本达成目标	8	8
				企业法人对政务工作满意度		满意	基本达成目标	6	6
				促进民营企业快速发展		满意	基本达成目标	6	6
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		满意	基本达成目标	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2024年省级促进非公有制经济发展专项资金
主管部门		赣州市赣县区工商业联合会				实施单位		赣州市赣县区工商业联合会
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	10.28		10.28		10	100	10
		政府预算资金	0	10.28		10.28		—	100	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	2024年,将全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神为指导。目标一：做好开展党和国家促进非公有制经济发展政策的宣传和研究。目标二：持续强化党建引领。目标三：抓实非公有制经济人士培训及队伍建设。目标四：提升非公有制企业维权服务工作质效。目标五：非公有制经济发展环境监测、评价及成果运用。目标六：其他促进非公有制经济发展的项目和活动。					2024年,将全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神为指导。聚焦“走在前、勇争先、善作为”的目标要求，扎实推进“大抓落实年”活动，按照促进民营经济“两个健康”为目标，团结引导全区广大民营经济人士谱写中国式现代化赣县篇章贡献更大力量。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	会议人均成本		会议人均≤400 元/人/天	基本达成目标	6	6
			培训人均成本		人均≤ 400 元/人/天	基本达成目标	6	6
			各项活动成本控制率		≤100%	100	8	8
		社会成本指标
		生态环境成本指标
	产出指标	数量指标	组织开展开展促进非公有制经济？相关调研活动，形成调研报告		≥1次	5	6	6
			开展赣县区推进“万企兴万村？ ”行动相关活动		≥1次	10	6	6
			开展赣县区促进市非公有制经济领导小组布置活动，研究部署促进非公有制经济发展重点工作		≥1次	2	8	8
		质量指标	区促非公有制经济会议活动出席率		≥80%	95	5	5
			非公经济人士教育培训参训人员合格率		≥80%	95	5	5
		时效指标	省促非公有制经济专项经费项目资金及时支付		＝100%	100	5	5
			非公有制经济相关工作活动完成时间		2024年12月31日前	基本达成目标	5	5
	效益指标	经济效益指标	非公有制经济出口创汇		增长	基本达成目标	6	6
			非公有制经济增加值增速		增长	基本达成目标	6	6
		社会效益指标	稳定非公有制经济人士发展信心		持续稳定	基本达成目标	6	6
			非公有制经济市场主体（私企和个体工商户）数量		持续增长	基本达成目标	6	6
		生态效益指标
	满意度指标	服务对象满意度	非公有制经济企业满意度		≥80%	90	6	6
总分							100	100

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（九）结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

（十）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（四）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

区工商联2024年度区非公企业维权服务

中心工作经费项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

坚持贯彻落实以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，紧紧围绕“两个健康”主题，根据区委政府中心任务和上级工商联的工作任务，全面推进履职尽责，组织召开区工商联（总商会）执委会议；组织开展区工商联相关业务工作；非公有制经济人士理想信念教育培训和考察调研；积极推进法治民企建设工作；积极服务非公有制经济发展；做好非公经济组织党委工作；做好非公企业维权服务中心工作；做好营商环境优化升级企业评工作，做好区促进非公经济发展和民营经济“两个健康”建设工作。

（二）项目绩效目标

1.总体目标。在区委、区政府的正确领导和上级工商联的精心指导下，赣县区工商联始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，聚焦“走在前、勇争先、善作为”目标定位，推进工商联工作全面展开，引导民营经济人士思想政治建设，服务民营经济高质量发展，全面推进“两个健康”发展。

2.阶段性目标。做好加强和改进民营经济人士思想政治工作，常态化开展民营经济人士理想信念教育，积极开展非公有制经济人士教育培训和考察调研。积极服务非公有制经济发展。开展非公组织党建工作和非公经济组织党委所属党组织党员教育管理，加强党的政策宣传，促进非公党建“两个覆盖”。发挥党建引领作用，扎实开展党建活动。推进非公党建“三化”建设，推动流动党员党组织在招商引资、参与基层治理等方面发挥积极作用，助推我区社会经济高质量发展。积极开展“书记领航”工程，不断凝聚非公经济组织向心力。发挥非公企业维权服务中心作用，帮助解决企业问题困难。加强所属商会建设，推动统一战线工作向商会组织有效覆盖，培育和发展中国特色商会组织。做好营商环境优化升级企业评工作，做好促进非公经济发展和民营经济“两个健康”建设工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。为加强区工商联部门预算项目绩效评价，根据绩效评价结果，就有关问题积极整改，进一步完善管理制度，提高管理水平，规范支出行为，降低支出成本，增强支出责任。此次绩效评价对象为区工商联预算单位，内容含纳入本级财政预算管理的资金和上级部门转入区工商联的转移拨付资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。区工商联绩效评价遵循坚持真实、科学、公正的原则，坚持定量分析和定性分析、坚持绩效评价与项目支出管理相结合，坚持分级分类和绩效相关原则进行绩效综合评价。评价指标体系基本按照《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标。

项目支出绩效评价共性指标体系框架
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
	项目立项	立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
	资金投入	资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
过程	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
	组织实施	制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
效益	项目效益	满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

（三）绩效评价工作过程。区工商联组织绩效评价小组，根据收集的基础资料和相关数据，绩效评价小组成员深入核实有关数据的全面性和真实性，整理出绩效评价之用的相关资料和基础数据，做出评价初步结论，提交评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

1.管理（总分10分，得分10分）。本单位职责设定明确，活动符合部门职责范围及区委政府规划，活动方案设定明确。预算编制合理规范，预算配置合理，财政供养人员严格控制在编委核定的编制人数内，严格按规定人数计算人员经费，根据“过苦日子”的精神，严格控制三公经费开支，本年度三公经费较上年度降低。根据采购预算安排及日常工作需要，按规定执行采购，在实际工作中较好控制了运转成本和三公经费开支。本单位部门预算管理良好，管理到位，做到了部门预决算信息公开管理到位，部门结转结余资金管理结转结余率小于5%。资产管理安全，管理制度健全，固定资产利用率

2.产出（总分50，得分50分）。本单位预算完成情况较好，未发生预算调整，款项支付及时，下半年支付情况仍需提高，年末结转结余率有待改善。年度日常工作计划完成率100%，财政支出合规率100%，年度工作完成及时率，经费控制率100%。

3.效益（总分30分，得分30分）在职责履行方面，本单位较好的完成上级工商联和区委政府及相关部门交办或下达的工作。根据项目年初计划和项目绩效目标具体实施推进，项目工作陆续开展，项目绩效指标按计划实施服务促进非公经济发展能力不断提升；促进非公经济增加值稳定增长；促进就业效果显著；营商环境持续优化升级。

4.满意度（总分10分，得分10分）本单位履职服务对象企业满意度大于90%以上。

（二）评价结论

综上，区工商联2024年区非公企业维权服务中心工作经费项目支出绩效评价等级为优秀，得分100分。

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		区非公企业维权服务中心工作经费
主管部门		赣州市赣县区工商业联合会					实施单位		赣州市赣县区工商业联合会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		11.552	11.552		11.552		10	100	10
		政府预算资金		11.551645	11.551645		11.551645		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	协助党委政府联系、服务非公有制企业和非公有制经济人士；受理非公有制企业和商协会维权投诉和法律咨询等，为其提供维权服务、政策法规咨询，具体承担维权诉求的受理、办理、分办、回复、反馈、督办等工作，做好政策法规咨询、统计分析、情况汇报等相关工作。用于各所属商会非公维权工作经费，开展区非公维权业务工作培训、会议等费用。						协助党委政府联系、服务非公有制企业和非公有制经济人士；受理非公有制企业和商协会维权投诉和法律咨询等，为其提供维权服务、政策法规咨询，具体承担维权诉求的受理、办理、分办、回复、反馈、督办等工作，做好政策法规咨询、统计分析、情况汇报等相关工作。用于各所属商会非公维权工作经费，开展区非公维权业务工作培训、会议等费用
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	举办企业家培训班费用		按预算执行	基本达成目标	8	8
				开展“入企走访连心”调研帮扶活动费		按预算执行	基本达成目标	6	6
				开展法律服务费		按预算执行	基本达成目标	6	6
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	开展民营企业家懂法、守法、用法培训		≤3次	3	10	10
				服务企业维权数		≤100数	100	10	10
			质量指标	企业维权工作覆盖情况		覆盖	基本达成目标	10	10
			时效指标	维权工作开展及时性		及时	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升非公企业维权服务水平		满意	基本达成目标	8	8
				企业法人对政务工作满意度		满意	基本达成目标	6	6
				促进民营企业快速发展		满意	基本达成目标	6	6
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		满意	基本达成目标	10	10
总分								100	100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。本单位部门项目实行年初制定使用计划，组织召开了专题会议研究项目实施内容，由集体讨论项目实施计划和资金使用。

（二）项目过程情况。本单位项目实施由各负责同志把关，每项款项支出由党组和班子会讨论研究决定，并由主要领导签批方可支付。

（三）项目产出情况。在职责履行方面，本单位较好的完成上级工商联和区委政府及相关部门交办或下达的工作。

（四）项目效益情况。本单位项目效益已全部达标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

实际工作资金需求和预算编制资金安排存在一定出入，主要原因是预算编制资金安排的经验不足。

六、有关建议

建议加强业务指导和组织业务培训，以提高业务人员的业务水平和增强从业人员的岗位责任意识和筑牢思想防腐意识。建议区财政局加快对预算拨付的审核，加大比例下拨预算资金，缓解部门在年初资金支付压力。

七、其他需要说明的问题。

无。

区工商联2024年省级促进非公有制经济发展

专项资金工作经费项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

坚持以深入贯彻落实以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届三中全会精神为指导，紧紧围绕“两个健康”主题，根据区委政府中心任务和上级工商联的工作任务，全面推进我联全体干部职工履职尽责，组织召开区工商联（总商会）执委会议；组织开展区工商联相关业务工作；非公有制经济人士理想信念教育培训和考察调研；积极推进法治民企建设工作；积极服务非公有制经济发展；做好非公经济组织党委工作；做好非公企业维权服务中心工作；做好营商环境优化升级企业评工作，做好区促进非公经济发展和民营经济“两个健康”建设工作。

（二）项目绩效目标

1.总体目标。在区委、区政府的正确领导和上级工商联的精心指导下，赣县区工商联始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，聚焦“走在前、勇争先、善作为”目标定位，推进工商联工作全面展开，做好开展党和国家促进非公有制经济发展政策的宣传和研究；持续强化党建引领；抓实非公有制经济人士培训及队伍建设；提升非公有制企业维权服务工作质效；非公有制经济发展环境监测、评价及成果运用；其他促进非公有制经济发展的项目和活动；全面推进“两个健康”发展。

2.阶段性目标。积极推进法治民企建设工作，持续做好开展党和国家促进非公有制经济发展政策的宣传和研究；常态化开展民营经济人士理想信念教育，积极开展非公有制经济人士教育培训和考察调研；积极服务非公有制经济发展；开展非公组织党建工作和非公经济组织党委所属党组织党员教育管理，加强党的政策宣传，促进非公党建“两个覆盖”。发挥党建引领作用，扎实开展党建活动。推进非公党建“三化”建设，推动流动党员党组织在招商引资、参与基层治理等方面发挥积极作用，助推我区社会经济高质量发展。积极开展“书记领航”工程，不断凝聚非公经济组织向心力；发挥非公企业维权服务中心作用，帮助解决企业问题困难；加强所属商会建设，推动统一战线工作向商会组织有效覆盖，培育和发展中国特色商会组织。做好营商环境企业评优化升级工作，做好促进非公经济发展和民营经济“两个健康”建设工作。

二、绩效评价工作开展情况

项目支出绩效评价共性指标体系框架
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
	项目立项	立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
	资金投入	资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
过程	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
	组织实施	制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
效益	项目效益	满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

4.满意度（总分10分，得分10分）本单位履职服务对象企业满意度大于90%以上。

（二）评价结论

综上，区工商联2024年省级促进非公有制经济发展专项资金工作经费项目支出绩效评价等级为优秀，得分100分。

（2024年度）
项目名称		2024年省级促进非公有制经济发展专项资金
主管部门		赣州市赣县区工商业联合会					实施单位		赣州市赣县区工商业联合会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	10.28		10.28		10	100	10
		政府预算资金		0	10.28		10.28		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2024年,我联以全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、党的二十届三中全会精神以及习近平总书记关于民营经济发展的重要论述为指导，聚焦“走在前、勇争先、善作为”的目标要求，扎实推进“大抓落实年”活动，按照促进民营经济“两个健康”为目标，团结引导全区广大民营经济人士谱写中国式现代化赣县篇章贡献更大力量。目标一：做好开展党和国家促进非公有制经济发展政策的宣传和研究。目标二：持续强化党建引领。目标三：抓实非公有制经济人士培训及队伍建设。目标四：提升非公有制企业维权服务工作质效。目标五：非公有制经济发展环境监测、评价及成果运用。目标六：其他促进非公有制经济发展的项目和活动。						2024年,我联以全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、党的二十届三中全会精神以及习近平总书记关于民营经济发展的重要论述为指导，聚焦“走在前、勇争先、善作为”的目标要求，扎实推进“大抓落实年”活动，按照促进民营经济“两个健康”为目标，团结引导全区广大民营经济人士谱写中国式现代化赣县篇章贡献更大力量。
	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	会议人均成本		会议人均≤400 元/人/天	基本达成目标	6	6
				培训人均成本		人均≤ 400 元/人/天	基本达成目标	6	6
				各项活动成本控制率		≤100%	100	8	8
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	组织开展开展促进非公有制经济？相关调研活动，形成调研报告		≥1次	5	6	6
				开展赣县区推进“万企兴万村？ ”行动相关？活动		≥1次	10	6	6
				开展赣县区促进市非公有制经济领导小组布置活动，研究部署促进非公有制经济发展重点工作		≥1次	2	8	8
			质量指标	区促非公有制经济会议活动出席率		≥80%	95	5	5
				非公经济人士教育培训参训人员合格率		≥80%	95	5	5
			绩效指标	省促非公有制经济专项经费项目资金及时支付		＝100%	100	5	5
				非公有制经济相关工作活动完成时间		2024年12月31日前	基本达成目标	5	5
	效益指标		经济效益指标	非公有制经济出口创汇		增长	基本达成目标	6	6
				非公有制经济增加值增速		增长	基本达成目标	6	6
			社会效益指标	稳定非公有制经济人士发展信心		持续稳定	基本达成目标	6	6
				非公有制经济市场主体（私企和个体工商户）数量		持续增长	基本达成目标	6	6
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	非公有制经济企业满意度		≥80%	90	6	6
总分								100	100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。本单位部门项目实行年初制定使用计划，组织召开了专题会议研究项目实施内容，由集体讨论项目实施计划和资金使用。

（二）项目过程情况。本单位项目实施由各负责同志把关，每项款项支出由党组和班子会讨论研究决定，并由主要领导签批方可支付。

（三）项目产出情况。在职责履行方面，本单位较好的完成上级工商联和区委政府及相关部门交办或下达的工作。

（四）项目效益情况。本单位项目效益已全部达标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

实际工作资金需求和预算编制资金安排存在一定出入，主要原因是预算编制资金安排的经验不足。

六、有关建议

七、其他需要说明的问题。

无。